一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市涪陵区农业综合行政执法支队以区农业农村委名义执法，统一行使区级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业、农村土地承包、农村集体资产、农民负担监督管理、农村宅基地、土壤污染防治等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1．协调并组织开展全区农业综合行政执法相关工作。

2．承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的执法职能。

3．承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的执法职能。

4．承担渔业、渔船（不含渔船检验）、渔港等方面的执法职能。

5．承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。

6．承担农产品质量安全方面的有关执法职能。

7．承担农村土地承包、农村集体资产、农民负担监督管理方面的执法职能。

8．承担农村宅基地、土壤污染防治方面的执法职能。

9．依法承担农业领域其他执法工作。

10．指导乡镇（街道）农业综合行政执法工作。

11．承担农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。

12．承担与农业综合行政执法有关的应急工作。

13．完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置

区农业综合行政执法支队，为区农业农村委管理的行政执法机构，机构规格副处级，经费形式全额拨款，编制数64人，实有在职人数为54人，退休48人，内设机构9个，即：综合科、计划财务科、法制科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计2386.62万元，支出总计2386.62万元。收支较上年决算数减少37.23万元，下降1.54％，主要原因是在职人员减少，公用经费压缩。

2．收入情况。2023年度收入合计2292.20万元，较上年决算数减少35.24万元，下降1.51％，主要原因在职人员退休，公用经费压缩。其中：财政拨款收入2292.20万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余94.42万元。

3．支出情况。2023年度支出合计2248.96万元，较上年决算数减少80.47万元，下降3.45％，主要原因是在职人员退休，公用经费压缩。其中：基本支出1548.39万元，占68.85％；项目支出700.56万元，占31.15％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余137.66万元，较上年决算数增加43.24万元，增长45.80％，主要原因是项目实施进度缓慢，年内无法完成竣工验收，不具备支付条件。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2368.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少37.23万元，下降1.55％。主要原因是在职人员退休，公用经费压缩。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2292.20万元，较上年决算数减少35.24万元，下降1.51％。主要原因是在职人员退休，公用经费压缩。较年初预算数增加357.93万元，增长18.50％。主要原因是年中追加退休人员的健康疗养费、丧葬费、在职人员正常调资等。此外，年初财政拨款结转和结余76.05万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2230.59万元，较上年决算数减少98.84万元，下降4.24％。主要原因在职人员退休。是较年初预算数增加296.32万元，增长15.32％。主要原因是年中追加退休人员的健康疗养费、丧葬费、在职人员正常调资等。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余137.66万元，较上年决算数增加61.61万元，增长81.01％，主要原因是项目实施进度缓慢，年内无法完成竣工验收，不具备支付条件。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出295.98万元，占13.27％，较年初预算数增加118.34万元，增长66.62％，主要原因一是年中追加退休人员的健康疗养费，二是在职人员正常调资增加社保缴费、住房补助等。

（2）卫生健康支出67.04万元，占3.01％，较年初预算数减少3.07万元，下降4.38％，主要原因是在职人员退休。

（3）农林水支出1809.39万元，占81.12％，较年初预算数增加222.95万元，增长14.05％，主要原因是年中追加了年度考核奖，在职人员正常调资等。

（4）住房保障支出58.18万元，占2.61％，较年初预算数减少41.90万元，下降41.87％，主要原因是在职人员退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1548.39万元。其中：人员经费1319.02万元，较上年决算数减少136.53万元，下降9.38％，主要原因是在职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障公积金支出，人员绩效等支出。公用经费229.38万元，较上年决算数减少55.47万元，下降19.47％，主要原因是公用经费预算减少。公用经费用途主要包括零星办公费、印刷费、接待费、会议费、差旅费、水电费、邮电费、维修维护费、物业管理费、车辆运行费、公务员车贴费用、提取的工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2003年度无国有资产经营预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.30万元，较年初预算数减少23.70万元，下降56.43％，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加5.10万元，增长38.64％，主要原因：一是执法专项行动频次增加，如“零点行动”“利箭行动”“变拖清零”等；二是支队工作成绩突出，区县来涪取经学习批次增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费10.18万元，主要用于农业综合行政执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.82万元，下降57.58％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加2.92万元，增长40.22％，主要原因：一是执法专项行动频次增加，如“零点行动”“利箭行动”“变拖清零”；二是支队工作成绩突出，区县来涪取经学习批次增加。

公务接待费8.12万元，主要用于接待上级部门及其他区县来涪调研农业综合行政执法工作发生的接待支出费用。支出较年初预算数减少9.88万元，下降54.89％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加2.18万元，增长36.70％，主要原因是其他区县来涪调研学习农业综合行政执法工作增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待79批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费101.56元，车均购置费0万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.72万元，较上年决算数增加1.34万元，增长30.59％，主要原因是相较去年增加现场会议。本年度培训费支出14.55万元，较上年决算数减少22.41万元，下降60.63％，主要原因是严格控制培训范围，增加以会代训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出229.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、接待费、会议费、差旅费、水电费、邮电费、维修维护费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务员车贴费用、提取的工会经费、福利费等。机关运行经费较上年支出数减少55.47万元，下降19.47％，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金700.56万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开支绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

夏艳丹023－72266581

附件：重庆市涪陵区农业综合行政执法支队2023年度决算公开报表