一、单位基本情况

   （一）职能职责。区畜牧兽医服务中心主要职责因正在进行机构改革，三定方案尚未出来，所以主要职责暂不确定。可参考原区畜牧兽医局部分职能职责：负责研究、制定全区畜牧业生产发展战略、规划、年度计划和组织实施；负责全区畜牧兽医新技术推广、指导及畜牧业生产项目监督管理；负责组织实施全区动物预防注射及动物重大疫病防控；负责全区动物及动物产品的检疫及动物卫生监督执法；负责全区兽药饲料生产、经营管理及畜产品安全监管；负责全区生猪定点屠宰管理。

   （二）单位构成。原区畜牧兽医局共有5个独立编制事业单位，其中局机关为参公事业单位，内设办公室、组织人事教育科、财务管理科、企业指导科、生产科、离退休人员管理科、政策法规科等7个机关科室；直属单位4个，包括涪陵区动物卫生监督所、涪陵区动物疫病预防控制中心、涪陵区兽药饲料管理所、涪陵区畜牧技术推广站；全部直属单位均为公益一类管理事业单位。

   （三）本轮机构改革相关情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求,改革现有区委区政府直属事业单位，区畜牧兽医局承担的行政职能划归区农业农村委员会，更名为区畜牧兽医服务中心，调整为区农业农村委员会所属事业单位，不再保留区畜牧兽医局；撤销乡镇（街道）畜牧兽医站，人员编制整体划转至所在地农业服务中心，具体工作由农业服务中心承担，区级业务部门负责业务指导。二是机构调整情况。目前区畜牧兽医服务中心机构改革正在进行中，乡镇畜牧兽医站已经完成了人、财、物的划转至当地乡镇政府。三是2020年预算只包含原局机关及4个直属事业单位。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数1850.39万元，其中：一般公共预算拨款1850.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少4714.02万元，主要是因机构改革乡镇畜牧兽医站不再纳入本单位预算，经费拨款减少4474.02万元，事业收入减少180万元，其他收入减少60万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数1850.39万元，其中：农林水支出1465.72万元，社会保障和就业183.93万元，卫生健康支出108.78万元，住房保障91.96万元。支出较去年减少4714.02万元，主要是因机构改革乡镇畜牧兽医站不再纳入本单位预算基本支出减少4709.92万元，项目支出减少4.1万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1850.39万元，一般公共预算财政拨款支出1850.39万元，比2019年减少4474.02万元。其中：基本支出1748.49万元,比2019年减4469.92万元，主要原因是因机构改革乡镇畜牧兽医站不再纳入本单位预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出101.90万元,比2019年减少4.1万元，主要原因是本年压缩经费支出减少，减少项目办公经费开支等，主要用于动物疫病防控、畜禽养殖污染治理、畜产品质量安全监管等。本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算11.81万元，比2019年减少3.58万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年一致，本年没有公务出国安排；公务接待费3.81万元，比2019年增加2.62万元，主要原因是根据2019年执行情况预计，农业部、市级主管部门来涪视察调研以及区外同行来涪考察会增多导致接待费增加；公务用车运行维护费8万元，比2019年减少6.2万元，主要原因是因机构改革乡镇畜牧兽医站不再纳入本单位预算；公务用车购置费0万元，与2019年一致，本年没有购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费365万元，比上年减少309.93万元，主要原因为机构改革乡镇畜牧兽医站不再纳入本单位预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。本单位2020年无政府采购支出预算，因此在预算中未编列政府采购计划，在实际执行中遇有采购事项再按规定向相关部门报批后按程序采购。

   （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出单位内部均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款101.9万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。本单位2020年一般公共预算没有安排购置车辆。

六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    (三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：杨显福

   （二）联系人电话：85688585

附件：重庆市涪陵区畜牧兽医服务中心2020年部门预算公开套表