一、单位基本情况

   （一）职能职责。

重庆市涪陵区畜牧兽医发展中心为区农业农村委管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。主要职责：承担畜牧业、渔业管理相关事务性、技术性等具体工作。1.承担畜牧业、渔业技术推广和服务工作；2.承担兽药、饲料技术服务工作；3.服务畜牧水产、兽药饲料企业发展；4.承担区委、区政府和区农业农村委交办的其他工作。

   （二）单位构成

根据上述职责，重庆市涪陵区畜牧兽医发展中心设下列内设机构：综合科、组织人事科、畜牧水产发展科、兽医技术科、企业服务科、兽药饲料科共6个内设科室。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数790.64万元，其中：一般公共预算拨款790.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少51.42万元，主要是一般公共预算拨款减少51.42万元，财政专户管理资金收入增加0万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数790.64万元，其中：社会保障和就业支出73.93万元，卫生健康支出44.34万元，农林水支出629.12，住房保障支出43.25万元。支出较去年减少51.42万元，主要是基本支出减少36.45万元，项目支出减少14.96万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入790.64万元，一般公共预算财政拨款支出790.64万元，比2023年减少51.42万元。其中：基本支出615.34万元，比2023年减少36.45万元，主要原因是在职人员数量减少,人员职务职级引起工资变动等，主要用于保障在职人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出175.3万元，比2023年减少14.96万元，主要原因是畜牧水产技术推广、动物疫病防控等工作支出较去年较少，主要用于生猪发展、动物疫病防控、畜牧水产技术推广等重点工作。重庆市涪陵区畜牧兽医发展中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算14万元，比2023年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费3万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费11万元，比2023年增加1万元，主要原因是本年项目工作量增大，下乡指导督促基层畜牧、水产等工作频次增多，所以公务用车运行维护费上升；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费91.72万元，比上年减少9.56万元，主要原因为本年在职人员数量减少，人均公用经费标准降低等；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款175.30万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至上年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张丝怡

联系方式：023-85688585

附件：2024年重庆市涪陵区畜牧兽医发展中心单位预算公开套表