一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区社会保险事务中心承担社会保险管理相关事务性、技术性等具体工作。包括：1.贯彻执行社会保险的法律、法规和方针政策; 2.负责建立健全社会保险各项业务、财务、安全和风险管理制度;3.承担社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作;4.承担社会保险基金预算、决算草案的编制工作，承担社会保险基金收支会计核算工作和社会保险基金管理相关工作;5.承担社会保险网络信息化系统的建设、管理和维护工作，依法承担社会保障卡的发放、制作、应用相关工作;6.承担社会保险费征缴和基金支付稽核的事务性工作，协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件;7.承担社会保险业务档案管理工作;8.承担实施工伤保险协议服务相关工作;9.承担社会保险法律法规及政策宣传、业务咨询和参保对象社会保险权益告知、查询等相关服务工作;10.指导乡镇（街道）社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务工作;11.承担区委、区政府和区人力社保局交办的其他工作。

   （二）机构设置

根据上述职责，重庆市涪陵区社会保险事务中心设12个内设机构，即办公室、党建办公室、基金财务管理科、公共业务受理科、机关事业单位养老保险科、单位参保科、个人参保科、养老保险待遇科、工伤保险待遇科、信息化管理科、稽核服务科、劳动能力鉴定科。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6,045.73万元，支出总计6,045.73万元。收支较上年决算数增加354.90万元、增长6.2%，主要原因一是2021年支付了2020年目标奖；二是企业、征地、超龄及未参保集体企业等退休人员春节慰问经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计6,045.73万元，较上年决算数增加354.90万元，增长6.2%，主要原因一是2021年支付了2020年目标奖；二是企业、征地、超龄及未参保集体企业等退休人员春节慰问经费增加。其中：财政拨款收入6,045.73万元，占100.0%。

3. 支出情况。2021年度支出合计6,045.73万元，较上年决算数增加354.90万元，增长6.2%，主要原因一是2021年支付了2020年目标奖；二是企业、征地、超龄及未参保集体企业等退休人员春节慰问经费增加。其中：基本支出1,430.17万元，占23.7%；项目支出4,615.56万元，占76.3%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,045.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加354.90万元，增长6.2%。主要原因一是2021年支付了2020年目标奖；二是企业、征地、超龄及未参保集体企业等退休人员春节慰问经费增加。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,045.73万元，较上年决算数增加354.90万元，增长6.2%。主要原因一是2021年支付了2020年目标奖；二是企业、征地、超龄及未参保集体企业等退休人员春节慰问经费增加。较年初预算数增加2,835.92万元，增长88.4%。主要原因一是企业退休人员、征地超龄人员春节慰问金1941.32万元未纳入年初预算；二是年中追加安排军转干补助费805.8万元；三是2021年底追减部分预算项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,045.73万元，较上年决算数增加354.90万元，增长6.2%。主要原因一是2021年支付了2020年目标奖；二是企业、征地、超龄及未参保集体企业等退休人员春节慰问经费增加。较年初预算数增加2,835.92万元，增长88.4%。主要原因一是企业退休人员、征地超龄人员春节慰问金1941.32万元未纳入年初预算；二是年中追加安排军转干补助费805.8万元；三是2021年底追减部分预算项目经费。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出5,944.73万元，占98.3%，较年初预算数增加2,841.92万元，增长91.6%，主要原因一是企业退休人员、征地超龄人员春节慰问金1736.36万元未纳入年初预算；二是年中追加安排军转干补助费761.31万元；三是2021年底追减部分预算项目经费。

   （2）卫生健康支出53.23万元，占0.9%，较年初预算数减少6.00万元，下降10.1%，与年初预算数基本持平。

   （3）住房保障支出47.77万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,430.17万元。其中：人员经费1,219.32万元，较上年决算数增加351.22万元，增长40.5%，主要原因一是2021年支付了2020年目标奖；二是财政将关破企业离休干部健康疗养费指标误上至其他行政事业单位养老支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费210.85万元，较上年决算数增加10.01万元，增长5%，主要原因是2021年度劳务费等支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.46万元，较年初预算数减少0.54万元，下降13.5%，较上年支出数减少0.81万元，下降19%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是根据区机关事务管理局相关规定，办理了公务车加油卡，严格落实公车使用规定，用于开展乡村振兴等工作公务用车频次减少；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出,费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出,费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车运行维护费2.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到增福乡开展乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、过桥过路费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降5%，较上年支出数减少1.01万元，下降26.2%，主要原因一是根据区机关事务管理局相关规定，办理了公务车加油卡，严格落实公车使用规定；二是用于开展乡村振兴等工作公务用车频次减少。

公务接待费0.61万元，主要用于本单位开展劳动能力鉴定工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降39%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.21万元，增长52.5%，主要原因是2021年开展劳动能力鉴定工作发生的接待支出增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次142人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费43.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.68万元，较上年决算数增加0.68万元，本年度培训费支出4.62万元，较上年决算数增加3.65万元，增长376.3%，会议费支出和培训费支出增加的主要原因是2020年度由于疫情防控需要，未组织召开大中型会议，2021年度疫情缓和开展会议和培训频次增加。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出210.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加10.01万元，增长5%，主要原因是2021年度劳务费等支出有所增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金4654.25万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元 。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表       

详情见附表。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指2021年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转2021年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72224586。

附件：重庆市涪陵区社会保险事务中心2021年度决算公开套表