一、部门基本情况

     （一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障规范性文件，拟订相关发展规划、办法并组织实施和监督检查。

2.贯彻执行人力资源服务业发展和人力资源流动政策，拟订全区人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.参与拟订全区人才队伍建设的总体规划，贯彻执行相关法规政策。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。贯彻执行人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员相关政策。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.会同有关部门贯彻执行全市表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和区级部门表彰工作，承担国家部委及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.会同有关部门贯彻执行全市事业单位工作人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行全市企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施全区机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，贯彻执行相关配套政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14.负责机关、所属单位和主管的社会组织党建工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

17.有关职责分工。与区教委分工。高校毕业生就业政策由区人力社保局牵头，会同区教委等部门组织实施。高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由区人力社保局负责。

     （二）机构设置

重庆市涪陵区人力资源和社会保障局隶属于涪陵区人民政府。机关内设科室12个；所属正处级参公事业单位1个（区社会保险事务中心），副处级参公事业单位 2个（区就业和人才中心、区劳动人事争议仲裁院），副处级全额拨款事业单位1个（区人事考试培训中心），正科级全额拨款事业单位1个（区职业技能鉴定指导中心）。

二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计20886.23万元，支出总计20886.23万元。收支较上年决算数增加2706.80万元，增长14.89%，主要原因是因为上级补助安排就业补助资金增加,新增2023年人力社保事务工作经费213.41万元，办公环境排危整改项目198万元，办公设备更换及追加各类考试工作经费235.58万元，年中追加公共实训基地建设保障项目806.55万元。

2.收入情况。2023年度收入合计20886.23万元，较上年决算数增加2706.80万元，增长14.89%，主要原因是因为上级补助安排就业补助资金增加,新增2023年人力社保事务工作经费213.41万元，办公环境排危整改项目198万元，办公设备更换及追加各类考试工作经费235.58万元，年中追加公共实训基地建设保障项目806.55万元。其中：财政拨款收入20886.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计20886.23万元，较上年决算数增加2706.80万元，增长14.89%，主要原因是因为上级补助安排就业补助资金增加,新增2023年人力社保事务工作经费213.41万元，办公环境排危整改项目198万元，办公设备更换及追加各类考试工作经费235.58万元，年中追加公共实训基地建设保障项目806.55万元。其中：基本支出3882.28万元，占18.59%；项目支出17003.96万元，占81.41%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100.0%，主要原因是按新预算法要求，无结转结余。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计20886.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2706.80万元，增长14.89%。主要原因是因为上级补助安排就业补助资金增加,新增2023年人力社保事务工作经费213.41万元，办公环境排危整改项目198万元，办公设备更换及追加各类考试工作经费235.58万元，年中追加公共实训基地建设保障项目806.55万元。

     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入20079.68万元，较上年决算数增加1900.25万元，增长10.45%。主要原因是因为上级补助安排就业补助资金增加,新增2023年人力社保事务工作经费213.41万元，办公环境排危整改项目198万元，办公设备更换及追加各类考试工作经费235.58万元。较年初预算数增加5474.89万元，增长37.49%。主要原因是因为上级补助安排就业补助资金增加,新增2023年人力社保事务工作经费213.41万元，办公环境排危整改项目198万元，办公设备更换及追加各类考试工作经费235.58万元，追加特殊人群各类补贴。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出20079.68万元，较上年决算数增加1900.25万元，增长10.45%。主要原因是因为上级补助安排就业补助资金增加,新增2023年人力社保事务工作经费213.41万元，办公环境排危整改项目198万元，办公设备更换及追加各类考试工作经费235.58万元。较年初预算数增加5474.89万元，增长37.49%。主要原因是因为上级补助安排就业补助资金增加,新增2023年人力社保事务工作经费213.41万元，办公环境排危整改项目198万元，办公设备更换及追加各类考试工作经费235.58万元，年中追加特殊人群补助。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按新预算法要求，无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）社会保障与就业支出17666.54万元，占87.98%，较年初预算数增加6453.93万元，增长57.56%，主要原因是上级补助安排就业补助资金增加，新增2023年人力社保事务工作经费213.41万元，办公环境排危整改项目198万元，办公设备更换及追加各类考试工作经费235.58万元，年中追加特殊人群补助。

     （2）卫生健康支出1556.99万元，占7.75%，较年初预算数减少1601.69万元，下降50.71%，主要原因是公费医疗按实际情况支付，较年初预算数减少1600.00万元。

     （3）农林水支出721.02万元，占3.59%，较年初预算数增加721.02万元，增长100.00%，主要原因是新增2023年脱贫人员公益性岗位补助项目。

     （4）住房保障支出135.13万元，占0.67%，较年初预算数减少98.37万元，下降42.13%，主要原因是清算2021和2022年度公务员津补贴，追减住房公积金。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3882.28万元。其中：人员经费3432.41万元，较上年决算数增加13.18万元，增长0.39%，主要原因是人员增资、新进人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费以及其他工资福利支出。公用经费449.87万元，较上年决算数减少326.30万元，下降42.04%，主要原因一是上年非税收入列支公用经费，今年列支项目支出，二是厉行节约，压缩公用经费。公用经费用途主要包括商品服务支出中办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品服务支出等。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入806.55万元，较上年决算数增加806.55万元，增长100.00%，主要原因是年中追加公共实训基地建设保障项目806.55万元。本年支出806.55万元，较上年决算数增加806.55万元，增长100.00%，主要原因是年中追加公共实训基地建设保障项目806.55万元。

     （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计55.35万元，较年初预算数增加37.55万元，增长210.96%，主要原因是新购置应急保障用车2辆，其中重庆市涪陵区人力资源和社会保障局（本级）1辆，重庆市涪陵区社会保险事务中心1辆。较上年支出数增加42.62万元，增长334.80%，主要原因是新购置应急保障用车2辆，其中重庆市涪陵区人力资源和社会保障局（本级）1辆，重庆市涪陵区社会保险事务中心1辆。本年度线下会议、培训次数增加，会议费、培训费较上年增加。

     （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出0.00万元，主要原因是本部门2023年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费41.67万元，主要用于购置应急保障用车2辆，其中重庆市涪陵区人力资源和社会保障局（本级）1辆，重庆市涪陵区社会保险事务中心1辆。费用支出较年初预算数增加41.67万元，增长100.00%，主要原因是重庆市涪陵区人力资源和社会保障局（本级）拍卖1辆公务用车后新购，重庆市涪陵区社会保险事务中心报废1辆公务用车后新购。较上年支出数增加41.67万元，增长100.00%，主要原因是购置应急保障用车2辆，其中重庆市涪陵区人力资源和社会保障局（本级）1辆，重庆市涪陵区社会保险事务中心1辆。

公务车运行维护费11.52万元，主要用于公务车辆维修费用、燃油费用、过路过桥费用、停车费用等。费用支出较年初预算数增加1.52万元，增长15.20%，主要原因是一是新购公务用车购买保险，二是公务用车燃油使用充值卡，本年度充值有剩余。较上年支出数增加0.43万元，增长3.88%，主要原因是新购公务用车购买保险。

公务接待费2.17万元，主要用于接待人社部、市政府、市人社局检查工作、调研，区县人社局交流考察等。费用支出较年初预算数减少5.63万元，下降72.18%，主要原因是厉行节约，严格控制接待人数和次数。较上年支出数增加0.52万元，增长31.52%，主要原因是本年度接待次数较上年度增多。

     （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待26批次365人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.33元，车均购置费20.84万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

     （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.20万元，较上年决算数增加2.01万元，增长168.91%，主要原因是本年度线下会议增加，上年度因疫情原因严格控制线下会议。本年度培训费支出11.29万元，较上年决算数增加10.08万元，增长833.06%，主要原因是本年度培训次数增加，上年度因疫情原因极少开展线下培训。

     （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出433.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少321.60万元，下降42.58%，主要原因是一是上年非税收入列支公用经费，今年列支项目支出，二是厉行节约，压缩公用经费。

     （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

     （四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

     （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和47个项目开展了绩效评价。

附件:部门整体绩效自评表