一、单位基本情况

   （一）职能职责。

为社会提供公证服务；依法证明法律行为的合法性、真实性及相关社会服务。

   （二）单位构成。重庆市涪陵公证处为涪陵区司法局下属差额拨款的事业单位，级别为正科级。现有事业编制6人，实有在职6人，退休2人。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2022年年初预算数347.43万元，其中：一般公共预算拨款17.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入330万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少18万元，主要是受疫情影响，公证案件申办数量逐年减少。

   （二）支出预算：2022年年初预算数347.43万元，其中：公共安全支出298.58万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出18万元，卫生健康支出22.35万元，住房保障支出8.50万元。支出较去年减少18万元，主要是基本支出减少75.58万元，项目支出增加57.58万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入17.43万元，一般公共预算财政拨款支出17.43万元，比2021年减少348万元。其中：基本支出17.43万元，比2021减少268万元，主要原因是自2021年4月起本单位非税收入不再缴入财政，故相关支出不再以财政拨款支出，而以事业收入支出。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金缴纳以及保障单位正常运转的各项商品服务支出等。项目支出137.58万元，比2021年增加57.58万元，主要原因是人员的经费支付和业务拓展等，主要用于公证证源业务工作的开展等重点工作。2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少6.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，比2021年减少1.5万元，主要原因是我单位2022年未安排公务接待费相关支出；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少5万元，主要原因是严格控制三公经费，减少不必要的支出；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：苏柯尔    联系方式：023-72864759

附表:2022年部门预算附表