一、单位基本情况

   （一）职能职责

1. 负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。

2. 负责对重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。

3. 负责对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算（草案）编制情况进行审计监督；对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督；对财政收支有关事项进行专项审计调查。

4. 负责对本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督；对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督。

5. 负责对区属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督；对国有企业有关事项进行专项审计调查。

6. 负责对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

7. 根据干部管理权限，负责对党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督；对领导干部实行自然资源资产离任审计。

8. 负责对区级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督；受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

9. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和按法定权限处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。

10. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

11. 承担上级审计机关和区人民政府交办的其他事项。

   （二）单位构成

我局独立编制机构数2个（含非独立核算机构审计中心），下设办公室、法规审理科、整改督查与内审管理科、重大政策跟踪审计科、财政审计科、企事业审计科、农业与资源环保审计科、投资审计科、经济责任审计科、电子数据审计科等9科1室。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数1294.67万元，其中：一般公共预算拨款1244.67万元，其他收入50万元。收入较2019年减少5.7万元，主要是审计项目经费拨款减少4万元，基本支出拨款增加48.3万元，其他收减少50万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数1294.67万元，其中：一般公共服务支出预算989.49万元，教育支出预算2.92万元，社会保障和就业支出预算192.12万元，卫生健康支出预算61.45 万元，住房保障支出预算48.69万元。支出预算较2019年减少5.7万元，主要是基本支出预算增加48.3万元，项目支出预算减少54万元。

三、单位预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1244.67万元，一般公共预算财政拨款支出 1244.67万元，比2019年增加44.3万元。其中：基本支出1168.67万元，比2019年增加48.3万元，主要原因一是在职人数比上年增加3人，工资福利支出增加21.17万元，商品服务支出增加14.66万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及单位正常运转的各项商品服务支出，二是离退休人员康养费增加12.47万元；项目支出76万元，比2019年减少4万元，主要原因是本着“过紧日子”的原则，压减常年性项目支出。

我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算29.3万元，比2019年减少0.86万元。其中：公务接待费10.8万元，比2019年减少0.86万元，主要原因是控制招待费支出；公务用车运行维护费18.5万元，与2019年相同。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费334.64万元，比上年增加14.66万元，主要原因为在职人数比上年增加3人，定额公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

政府采购情况。我局2020年无使用政府采购安排的支出。

绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款76万元。

国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆4辆，均为一般公务用车。2020年未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：全晋

联系方式：023-72385446

附件：涪陵区审计局2020年预算