一、部门基本情况
（一）职能职责。我局主要职责为主管全区水利工作，具体负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，负责水利建设市场的监督管理，负责水资源保护工作，负责节约用水工作，指导水文工作，承担全区河（库）长制工作的组织和协调及区河长办日常工作，监督指导水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责农村水利工作，负责水利工程移民管理工作，负责组织水事违法行为的查处，开展水利科技工作，承担水情行情监测预警工作，完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。我局属于全额拨款的行政单位，内设行政科室11个，分别是办公室、组织人事科、财务审计科、规划计划科、水资源管理科、河道管理科、水利水保科、水利工程建设与安全监督科、移民工作科、三峡库区工作科和信访法规与行政审批科；下属参公事业单位5个，分别是水利管理站、水土保持中心、水旱灾害防御中心、水利综合行政执法支队和移民工程管理中心；下属事业单位4个，分别是水利工程质量站、水文水质监测站、小型水利工程运行安全中心和中型水利工程运行安全中心。
根据涪陵区政府办公室议事纪要（2008）第37号意见，将涪陵水利电力勘察设计院的退休职工35人交原区水电局管理，退休费、医保等由区财政按有关政策规定解决。
根据有关协议，将涪陵区自来水公司退休职工100人的绩效工资和医保由我局代编预算。
（三）单位构成。从预算单位构成来看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位有水利管理站、水土保持中心、水旱灾害防御中心、水利综合行政执法支队、移民工程管理中心、水利工程质量站、水文水质监测站、小型水利工程运行安全中心和中型水利工程运行安全中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计45524.47万元，支出总计45524.47万元。收支较上年决算数增加4420.43万元，增长10.75%，主要原因是上级安排项目资金较上年增幅较大。
2．收入情况。2023年度收入合计44713.48万元，较上年决算数增加3813.63万元，增长9.32%，主要原因是上级安排项目资金较上年增幅较大。其中：财政拨款收入40,899.85万元，占100%，此外，年初结转和结余810.99万元。
3．支出情况。2023年度支出合计44253.52万元，较上年决算增加3973.41万元，增长9.86%，主要原因是上级安排项目资金较上年增幅较大。其中：基本支出3430.69万元，占7.75%；项目支出40822.83万元，占92.25%。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余1270.95万元，较上年决算数增加447.02万元，增长54.25%，主要原因是下属事业单位非税返还结余增多。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2023年度财政拨款收、支总计45524.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4420.43万元，增长10.75%。主要原因是上级安排项目资金较上年增幅较大。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入19407.93万元，较上年决算数增加4051.18万元，增长26.38%。主要原因是上级安排项目资金增多。较年初预算数增加6969.14万元，增长56.03%。主要原因是上级安排项目资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余810.99万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18947.98万元，较上年决算数增加4210.97万元，增长28.57%。主要原因是上级安排项目资金增多。较年初预算数增加6509.19万元，增长52.33%。主要原因是上级安排项目资金未纳入年初预算。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1270.95万元，较上年决算数增加447.02万元，增长54.25%，主要原因是下属事业单位非税返还结余增多。
4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出1100.64万元，占5.81%，较年初预算数增加778.68万元，增长241.86%，主要原因是退休人员健康休养费未纳入年初预算和上级安排项目资金未纳入年初预算。
（2）卫生健康支出139.30万元，占0.31%，较年初预算数减少7.55万元，下降5.14%，主要原因是人员变动，减少卫生健康支出。
（3）农林水支出14274.54万元，占75.34%，较年初预算数增加2483.46万元，增长21.06%，主要原因是部分水利项目未竣工验收，工程款未完成支付。
（4）自然资源海洋气象等支出3331万元，占7.53%，较年初预算数增加3331万元，增长100%，主要原因是上级安排项目资金未纳入年初预算。
（5）住房保障支出102.5万元，占0.23%，较年初预算数减少76.4万元，下降42.71%，主要原因是清算2021年职工待遇，故财政追减指标。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3430.69万元。其中：人员经费3090.39万元，较上年决算数增加78.67万元，主要原因是人员工资自然增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费340.3万元，较上年决算数增加42.3万元，增长14.19%，主要原因是劳务费及其他交通费用等有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25305.55万元，较上年决算数减少237.55万元，下降0.93%，主要原因是上级安排项目资金与上年基本持平。本年支出225305.55万元，较上年决算数减少237.55万元，下降0.93%，主要原因是上级安排项目资金与上年基本持平。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。2023年度“三公”经费支出共计52.52万元，较年初预算数减少22.18万元，下降29.69%，主要原因是严格控制“三公”经费使用。较上年支出数增加7.28万元，增长16.09%，主要原因是水利工程项目下乡检查指导工作增多，致使公车运行维护费增长幅度较大。
（二）“三公”经费分项支出情况。2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致，与上年支出数比较无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致，与上年支出数比较无增减。
公务车运行维护费32.33万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.37万元，下降11.91%，主要原因是规范公车运行，减少公务用车运行维护费。较上年支出数增加10.7万元，增长49.47%，主要原因是水利工程项目下乡检查指导工作增多，致使公车运行维护费增长幅度较大。
公务接待费20.2万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出和其他区县水利部门到我单位学习调研接待等。费用支出较年初预算数减少17.8万元，下降46.84%，主要原因是严格控制公务接待费支出管理。较上年支出数减少3.41万元，增长14.44%，主要原因是严格控制公务接待费支出管理。
（三）“三公”经费实物量情况。2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待235批次2,268人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费89.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.47万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出12.32万元，较上年决算数减少1.23万元，下降9.08%，主要原因是精减会议，减少会议支出。本年度培训费支出38.33万元，较上年决算数增加9.78万元，增长34.26%，主要原因是开展水利行业技能培训增多。
（二）机关运行经费支出情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出306.16万元，比年初预算数减少107.53万元，降低26%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、租车费及宣传费等。 机关运行经费较上年决算数增加52.71万元，增长20.8%，主要原因是劳务费及其他交通费用等有所增长。
（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆（含下属事业单位应报废未报废车辆7辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。2023年度本部门政府采购支出总额2358.5万元，其中：政府采购货物支出59.6万元、政府采购工程支出1982万元、政府采购服务支出316.9万元。授予中小企业合同金额1236.9万元，占政府采购支出总额的52.44%，其中：授予小微企业合同金额221.9万元，占政府采购支出总额的9.41%。主要用于采购三峡后续技能培训服务及办公用品等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和67个项目开展了绩效评价。
1．部门整体绩效自评表
|
重庆市涪陵区水利局2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目主管部门： |
重庆市涪陵区水利局 |
执行率 得分 |
99.99 |
自评总分（分）： |
99.99 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
严格按照最严格水资源管理要求，有序推进节水型社会建设，完成三条红线年度控制指标。加快推进水利项目的前期工作；全力推进工程建设。确保农村集中供水率≥90%完成2座病险水库除险加固整治工作，开展全区165座水库的日常维修养护，保障设施正常运行。进一步提升水旱灾害防御保障能力。加强水利行业监督管理，做好水土保持工作。贯彻落实市河长办工作任务要求，充分发挥河长制统筹协调和督导作用。 |
完成水利专项规划编制2个；完成病险水库除险加固整治工程2座；完成水旱灾害防御预警测报发布30次；完成全区165座水库日常运行维护；完成各类水利投资12亿元；节水宣传受益人数达8万元；确保农村集中供水率达到90%；确保农田灌溉水有效利用系数达到50.1%；确保全区河库水质达标率达到90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
说明 | ||
|
编制水利专项规划个数 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
病险水库除险加固整治工程座数 |
座 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
发布水旱灾害防御预警预报次数 |
次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
全区水库日常运行维护座数 |
座 |
＝ |
165 |
165 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
完成各类水利投资 |
亿元 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
节水宣传受益人数 |
万人 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
农村集中供水率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
农田灌溉水有效利用系数 |
% |
≥ |
50.1 |
50.1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
全区河库水质达标率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
总体说明 |
||||||||||||
2．项目支出绩效自评汇总表
|
序号 |
单位信息 |
项目名称 |
自评得分 |
|
1 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086617-水利安全生产工作 |
100 |
|
2 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086210-水利前期工作 |
100 |
|
3 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000002674239-渝财农〔2022〕40号2022年水利发展资金农业水价综合改革项目 |
96.5 |
|
4 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003668940-2023年中小河流治理等水利项目建设 |
100 |
|
5 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010224T000004204994-涪陵区御泉河水务公司2022年垫付中国农发重点基金投资利息 |
100 |
|
6 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086640-水资源节约管理与保护 |
70 |
|
7 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000094033-关破企业离休干部特需费 |
100 |
|
8 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010224T000003820085-涪陵区2023年新妙镇同协村、普陀村供水一改三提项目 |
100 |
|
9 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003769685-涪陵区2023年龙桥街道齐心村、八一村、牌坊村供水一改三提项目 |
100 |
|
10 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000002042000-市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 |
100 |
|
11 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010224T000003910511-2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 |
100 |
|
12 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003796344-2023年河道采砂管理工作经费 |
100 |
|
13 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086711-涪陵区城乡供水一体化运行 |
100 |
|
14 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003201856-马鞍街道文化广场改造工程 |
100 |
|
15 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000002042256-移民遗留项目 |
96.2 |
|
16 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086435-对口支援工作 |
100 |
|
17 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000002042244-水利发展项目 |
100 |
|
18 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086424-水利执法工作 |
100 |
|
19 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086500-水土保持工作 |
100 |
|
20 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086357-水文站运行维护 |
100 |
|
21 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086296-水利工程管理 |
98 |
|
22 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000002907898-2022年第二批水库移民后期扶持项目 |
100 |
|
23 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010224T000004206769-2023年追加河道采砂管理工作经费 |
100 |
|
24 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003423679-涪陵区坪西岛山水林田湖草保护修复 |
100 |
|
25 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003703108-涪陵区2023年白涛街道山窝片区供水一改三提项目 |
100 |
|
26 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086335-自来水公司退休职工绩效及医保补助 |
100 |
|
27 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086624-水利工程质量飞检 |
100 |
|
28 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000002124738-2021年中央水库移民扶持基金（用于第二批后扶项目） |
100 |
|
29 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000082384-区级河流治理管护考核奖补资金 |
100 |
|
30 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086696-水利行业管理 |
100 |
|
31 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003467902-2023年水利发展资金项目 |
100 |
|
32 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000002042253-大中型水库移民后期扶持项目、基础设施建设和产业发展项目 |
100 |
|
33 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003703102-涪陵区2023年清溪镇平原村、丰收村供水一改三提项目 |
100 |
|
34 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086673-水电设计院退休人员补助 |
100 |
|
35 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000002042273-小型水库库区群众困难扶助项目 |
100 |
|
36 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000002042287-三峡后续工作 |
100 |
|
37 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003663755-小型水库安全运行建设工程 |
100 |
|
38 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000002733029-2022年第一批水利救灾资金（中央） |
100 |
|
39 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010224T000004206324-2023年水利项目管理工作经费 |
100 |
|
40 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010224T000004207594-小型水库雨水情测报和安全监测设施 |
100 |
|
41 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003693441-2021年水利发展资金水土保持项目 |
100 |
|
42 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003468205-2023年中央水库移民扶持基金项目 |
100 |
|
43 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010224T000004231827-2023年追加双江水库区级投入 |
100 |
|
44 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003473297-李天启伤残津贴 |
100 |
|
45 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003703099-涪陵区2023年龙潭镇万寿村、新义村供水一改三提项目 |
100 |
|
46 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000002124734-2021年水库移民后期扶持基金（大中型水库后期扶持项目） |
100 |
|
47 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010224T000003947408-涪陵区2023年百胜镇新河村、太平市村供水一改三提项目 |
100 |
|
48 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000087460-遗属生活补助 |
100 |
|
49 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086240-水保监测分站运行维护 |
100 |
|
50 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086692-水库移民后期扶持工作 |
100 |
|
51 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000072152-河长制工作组织管理 |
100 |
|
52 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003468214-2023年三峡后续工作资金项目 |
100 |
|
53 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003292090-农建集团政府性代建工程项目垫付资金 |
100 |
|
54 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010224T000004207732-2023年水利项目专项资金 |
100 |
|
55 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010224T000003813011-2023年水利发展资金小流域山洪监测能力提升项目 |
100 |
|
56 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086604-水旱灾害防御工作 |
100 |
|
57 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010224T000003820078-涪陵区2023年大木乡土井村供水一改三提项目 |
100 |
|
58 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010224T000003888896-2023年第二批中央水库移民扶持项目 |
100 |
|
59 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000002401987-2021年市级水利救灾资金 |
100 |
|
60 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003151081-涪陵区2022年中央水利救灾资金（抗旱） |
100 |
|
61 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003307864-长江涪陵区龙桥街道段岸线综合治理 |
100 |
|
62 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003709845-2022年第三批市级水库移民扶持基金项目 |
100 |
|
63 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000003307637-涪陵区小田溪沿线水土流失综合治理 |
100 |
|
64 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010223T000002886677-涪陵区2022年市级水利救灾资金抗旱应急供水工程 |
100 |
|
65 |
401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |
50010222T000000086595-水质监测站运行维护 |
95.1 |
|
66 |
401009-重庆市涪陵区中型水利工程运行安全中心 |
50010222T000000093296-中型水利工程人员公用及运行维护费 |
100 |
|
67 |
401010-重庆市涪陵区小型水利工程运行安全中心 |
50010222T000000092617-全区小型水利工程运行管理工作 |
100 |
3．项目支出绩效自评表
|
项目名称： |
涪陵区城乡供水一体化运行 |
执行率得分： |
100 |
自评总分： |
100 | ||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
对区水利供水公司接管水厂运行管理进行成本补助，保障水厂运行座数28座，城乡供水一体化水厂受益人口≥40万人，城乡供水一体化水厂水质达标率≥95%，供水受益群众满意度≥95。 |
对区水利供水公司接管水厂运行管理进行成本补助，保障水厂运行座数28座，城乡供水一体化水厂受益人口≥40万人，城乡供水一体化水厂水质达标率≥95%，供水受益群众满意度≥95。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||
|
城乡供水一体化运行水厂座数 |
座 |
＝ |
28 |
28 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
||||||||
|
城乡供水一体化水厂受益人口 |
万人 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||
|
城乡供水一体化水厂水质达标率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||
|
供水受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
（二）部门绩效评价情况。本单位没有委托第三方开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。区财政局委托政府委派财务总监对我部门小型水库安全运行建设工程进行了重点绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：孙海涛 023-72222784
|
收入支出决算总表 | ||||
|
公开01表 | ||||
|
公开部门：重庆市涪陵区水利局 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
19,407.93 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
25,305.55 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
9,612.62 | ||
|
九、卫生健康支出 |
139.30 | |||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
4,530.78 | |||
|
十二、农林水支出 |
26,537.32 | |||
|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3,331.00 | |||
|
十九、住房保障支出 |
102.50 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
|
本年收入合计 |
44,713.48 |
本年支出合计 |
44,253.52 | |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
|||
|
年初结转和结余 |
810.99 |
年末结转和结余 |
1,270.95 | |
|
总计 |
45,524.47 |
总计 |
45,524.47 | |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开部门：重庆市涪陵区水利局 |
公开02表 | |||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类 科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中： 教育 收费 | |||||||
|
合计 |
44,713.48 |
44,713.48 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,614.68 |
9,614.68 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,102.39 |
1,102.39 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
199.97 |
199.97 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
101.93 |
101.93 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
800.49 |
800.49 |
|||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
8,177.95 |
8,177.95 |
|||||||
|
2082201 |
移民补助 |
3,589.30 |
3,589.30 |
|||||||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
4,588.66 |
4,588.66 |
|||||||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
334.02 |
334.02 |
|||||||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
334.02 |
334.02 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
139.75 |
139.75 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.75 |
139.75 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
117.88 |
117.88 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.87 |
21.87 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,530.78 |
4,530.78 |
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,437.00 |
4,437.00 |
|||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,437.00 |
4,437.00 |
|||||||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
93.78 |
93.78 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
26,994.77 |
26,994.77 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
13,660.69 |
13,660.69 |
|||||||
|
2130301 |
行政运行 |
1,735.40 |
1,735.40 |
|||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
349.75 |
349.75 |
|||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
347.98 |
347.98 |
|||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,108.38 |
2,108.38 |
|||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
217.95 |
217.95 |
|||||||
|
2130309 |
水利执法监督 |
161.89 |
161.89 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类 科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中： 教育 收费 | |||||||
|
2130310 |
水土保持 |
519.77 |
519.77 |
|||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
626.46 |
626.46 |
|||||||
|
2130312 |
水质监测 |
83.37 |
83.37 |
|||||||
|
2130313 |
水文测报 |
218.02 |
218.02 |
|||||||
|
2130314 |
防汛 |
138.39 |
138.39 |
|||||||
|
2130315 |
抗旱 |
1,575.39 |
1,575.39 |
|||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
369.54 |
369.54 |
|||||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
2,219.59 |
2,219.59 |
|||||||
|
2130322 |
水利安全监督 |
19.16 |
19.16 |
|||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,969.63 |
2,969.63 |
|||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,071.29 |
1,071.29 |
|||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
657.89 |
657.89 |
|||||||
|
2130505 |
生产发展 |
413.40 |
413.40 |
|||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
3,086.82 |
3,086.82 |
|||||||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
370.22 |
370.22 |
|||||||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
2,716.60 |
2,716.60 |
|||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
9,175.97 |
9,175.97 |
|||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
9,175.97 |
9,175.97 |
|||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,331.00 |
3,331.00 |
|||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
3,331.00 |
3,331.00 |
|||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3,331.00 |
3,331.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
102.50 |
102.50 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
102.50 |
102.50 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
102.50 |
102.50 |
|||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市涪陵区水利局 |
公开03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
44,253.52 |
3,430.69 |
40,822.83 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,612.62 |
1,100.32 |
8,512.29 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,100.32 |
1,100.32 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.71 |
198.71 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
101.13 |
101.13 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
800.49 |
800.49 |
||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
8,177.95 |
8,177.95 |
||||||
|
2082201 |
移民补助 |
3,589.30 |
3,589.30 |
||||||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
4,588.66 |
4,588.66 |
||||||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
334.02 |
334.02 |
||||||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
334.02 |
334.02 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
139.30 |
139.30 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.30 |
139.30 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
117.88 |
117.88 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.42 |
21.42 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,530.78 |
4,530.78 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,437.00 |
4,437.00 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,437.00 |
4,437.00 |
||||||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
93.78 |
93.78 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
26,537.32 |
2,088.57 |
24,448.76 |
|||||
|
21303 |
水利 |
13,203.25 |
2,088.57 |
11,114.68 |
|||||
|
2130301 |
行政运行 |
1,735.34 |
1,735.34 |
||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
349.75 |
349.75 |
||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
347.98 |
347.98 |
||||||
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,108.38 |
2,108.38 |
||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
217.95 |
217.95 |
||||||
|
2130309 |
水利执法监督 |
116.64 |
116.64 |
||||||
|
2130310 |
水土保持 |
519.77 |
519.77 |
||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
384.46 |
384.46 |
||||||
|
2130312 |
水质监测 |
83.37 |
83.37 |
||||||
|
2130313 |
水文测报 |
218.02 |
218.02 |
||||||
|
2130314 |
防汛 |
138.39 |
138.39 |
||||||
|
2130315 |
抗旱 |
1,575.39 |
1,575.39 |
||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
353.22 |
353.22 |
||||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
2,219.59 |
2,219.59 |
||||||
|
2130322 |
水利安全监督 |
19.04 |
19.04 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,815.93 |
2,815.93 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,071.29 |
1,071.29 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
657.89 |
657.89 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
413.40 |
413.40 |
||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
3,086.82 |
3,086.82 |
||||||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
370.22 |
370.22 |
||||||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
2,716.60 |
2,716.60 |
||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
9,175.97 |
9,175.97 |
||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
9,175.97 |
9,175.97 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,331.00 |
3,331.00 |
||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
3,331.00 |
3,331.00 |
||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3,331.00 |
3,331.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
102.50 |
102.50 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
102.50 |
102.50 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
102.50 |
102.50 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
| ||||||
|
公开部门：重庆市涪陵区水利局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
19,407.93 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
25,305.55 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
9,612.62 |
1,100.64 |
8,511.98 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
139.30 |
139.30 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
4,530.78 |
4,530.78 |
||||
|
十二、农林水支出 |
26,537.32 |
14,274.54 |
12,262.79 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3,331.00 |
3,331.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
102.50 |
102.50 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
44,713.48 |
本年支出合计 |
44,253.52 |
18,947.98 |
25,305.55 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
810.99 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,270.95 |
1,270.95 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
810.99 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
45,524.47 |
总计 |
45,524.47 |
20,218.92 |
25,305.55 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市涪陵区水利局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
18,947.98 |
3,430.69 |
15,517.28 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,100.64 |
1,100.32 |
0.31 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,100.32 |
1,100.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.71 |
198.71 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
101.13 |
101.13 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
800.49 |
800.49 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
139.30 |
139.30 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.30 |
139.30 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
117.88 |
117.88 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.42 |
21.42 |
|
|
213 |
农林水支出 |
14,274.54 |
2,088.57 |
12,185.97 |
|
21303 |
水利 |
13,203.25 |
2,088.57 |
11,114.68 |
|
2130301 |
行政运行 |
1,735.34 |
1,735.34 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
349.75 |
349.75 | |
|
2130305 |
水利工程建设 |
347.98 |
347.98 | |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,108.38 |
2,108.38 | |
|
2130308 |
水利前期工作 |
217.95 |
217.95 | |
|
2130309 |
水利执法监督 |
116.64 |
116.64 | |
|
2130310 |
水土保持 |
519.77 |
519.77 | |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
384.46 |
384.46 | |
|
2130312 |
水质监测 |
83.37 |
83.37 | |
|
2130313 |
水文测报 |
218.02 |
218.02 | |
|
2130314 |
防汛 |
138.39 |
138.39 | |
|
2130315 |
抗旱 |
1,575.39 |
1,575.39 | |
|
2130317 |
水利技术推广 |
353.22 |
353.22 |
|
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
2,219.59 |
2,219.59 | |
|
2130322 |
水利安全监督 |
19.04 |
19.04 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,815.93 |
2,815.93 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,071.29 |
1,071.29 | |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
657.89 |
657.89 | |
|
2130505 |
生产发展 |
413.40 |
413.40 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,331.00 |
3,331.00 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
3,331.00 |
3,331.00 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3,331.00 |
3,331.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
102.50 |
102.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
102.50 |
102.50 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
102.50 |
102.50 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
|
公开部门：重庆市涪陵区水利局 |
公开06表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目 （按“款”级功能 分类科目） |
金额 | |||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,097.58 |
302 |
商品和服务支出 |
340.30 |
310 |
资本性支出 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
500.15 |
30201 |
办公费 |
11.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
293.66 |
30202 |
印刷费 |
0.29 |
31002 |
办公设备购置 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
572.87 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
197.62 |
30205 |
水费 |
0.78 |
31006 |
大型修缮 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
199.11 |
30206 |
电费 |
16.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
101.31 |
30207 |
邮电费 |
2.34 |
31008 |
物资储备 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
79.70 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
46.12 |
31010 |
安置补助 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32.05 |
30211 |
差旅费 |
12.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
102.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
2.15 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.60 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
992.81 |
30215 |
会议费 |
1.51 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
4.43 |
31022 |
无形资产购置 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.82 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
156.74 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
805.67 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
63.76 |
31204 |
费用补贴 |
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
30.40 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
16.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31.19 |
399 |
其他支出 |
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
63.33 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
58.41 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||||||
|
人员经费合计 |
3,090.39 |
公用经费合计 |
340.30 | ||||||||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市涪陵区水利局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
25,305.55 |
25,305.55 |
25,305.55 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,511.98 |
8,511.98 |
8,511.98 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
8,177.95 |
8,177.95 |
8,177.95 |
|||
|
2082201 |
移民补助 |
3,589.30 |
3,589.30 |
3,589.30 |
|||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
4,588.66 |
4,588.66 |
4,588.66 |
|||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
334.02 |
334.02 |
334.02 |
|||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
334.02 |
334.02 |
334.02 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,530.78 |
4,530.78 |
4,530.78 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,437.00 |
4,437.00 |
4,437.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,437.00 |
4,437.00 |
4,437.00 |
|||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
93.78 |
93.78 |
93.78 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
12,262.79 |
12,262.79 |
12,262.79 |
|||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
3,086.82 |
3,086.82 |
3,086.82 |
|||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
370.22 |
370.22 |
370.22 |
|||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
2,716.60 |
2,716.60 |
2,716.60 |
|||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
9,175.97 |
9,175.97 |
9,175.97 |
|||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
9,175.97 |
9,175.97 |
9,175.97 |
|||
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开部门：重庆市涪陵区水利局 |
公开08表 | |||||
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表
无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | ||||
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公开部门：重庆市涪陵区水利局 |
单位：万元 | |||
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
306.16 |
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（一）支出合计 |
52.52 |
52.52 |
（一）行政单位 |
144.82 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
161.34 | ||
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2．公务用车购置及运行维护费 |
32.33 |
32.33 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
12 | ||
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（2）公务用车运行维护费 |
32.33 |
32.33 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
20.20 |
20.20 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
20.20 |
3．机要通信用车 |
2 |
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其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
10 | |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
235 |
（一）政府采购支出合计 |
2,358.50 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
59.60 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,268 |
2．政府采购工程支出 |
1,982.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
316.90 | |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,236.90 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
221.90 | |
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二、会议费 |
— |
12.32 |
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三、培训费 |
— |
38.33 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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