一、单位基本情况

   （一）职能职责。我单位的主要职责为主管全区水利行政工作。

   （二）单位构成。

重庆市涪陵区水利局（本级）属于全额拨款行政单位，内设行政科室11个，分别是办公室、组织人事科、财务审计科、规划计划科、水资源管理科、河道管理科、水利水保科、水利工程建设与安全监督科、移民工作科、三峡库区工作科和信访法规与行政审批科。

行政编制35名，实有人员33人。领导职数4名。机关后勤服务人员数6人。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算。2024年年初预算数49429.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7000.73万元，政府性基金预算拨款42429万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少5908.29万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加1127.71万元，政府性基金预算收入减少7036万元。

    （二）支出预算。2024年年初预算数49429.73万元，其中：农林水支出49188.72万元，社会保障和就业支出108.54万元，卫生健康支出69.06万元，住房保障支出63.41万元，支出较去年减少5908.29万元，主要是基本支出减少150.47万元，项目支出减少5757.82万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7000.73万元，比2023年增加1127.71万元，其中：基本支出919.4万元，比2023年减少150.47万元，主要原因是人员变动，费用自然减少，主要用于保障在职人员工资福利及保险、医疗、公积金、公用经费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6081.33万元，比去年增加1278.18万元，主要原因是专项支出项目有增加等，主要用于历史遗留问题解决和专项工作支出等。2024年政府性基金预算收入42429万元，政府性基金预算支出42429万元，比2023年减少7036万元，主要原因是三峡后续基金安排减少，主要用于三峡后续工程建设和大中型水库移民后扶扶持工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算62万元，比去年减少5.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化；公务接待费36万元，比2023年增加5万元，主要原因是调整支出结构，将下属单位公务接待费指标调整到本级列支；公务用车运行维护费26万元，比2023年减少10.7万元，主要原因是规范车辆管理，严格控制车辆运行费用；公务用车购置费0万元，比2023年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费144.69万元，比上年减少32.81万元，主要原因是2024年落实过好“紧日子”政策，严格控制各项机关运行经费支出，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中：一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6081.33万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孙海涛，联系方式：023-72222784

附件：2024年重庆市涪陵区水利局本级单位预算附表