一、部门基本情况

   （一）职能职责。重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心于2014年7月成立，性质为公益一类全额事业单位。宗旨和业务范围是提供页岩气工程环保技术服务；宣传贯彻页岩气勘探开发的环保政策、标准、技术规范；承担页岩气工程环保技术咨询及服务，技术研发与推广应用；完成主管部门交办的其他工作。

   （二）机构设置。本单位为区生态环境局下属事业单位，单位编制数10人，实际在编数8人，临聘人员6人，其中1人本科学历，其余均为硕士及以上学历。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，没有下属单位，即无其他纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

   （四）机构改革情况。根据《中共重庆市涪陵区委重庆市涪陵区人民政府关于涪陵区机构改革的实施意见》涪陵委发〔2019〕4号和《中共重庆市涪陵区委机构改革协调小组办公室转发<中共重庆市涪陵区委机构编制委员会办公室关于机构改革人员编制转隶的通知>的通知》涪委机改办〔2019〕20号文件，本单位2019年从区农业农村委所属事业单位区畜牧技术推广站连人带编划入5人。除追加人员经费外，不涉及其他财务调整和职能职责调整。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计515.07万元，支出总计515.07万元。收支较上年决算数增加7.06万元、增长1.4%，主要原因是本年人员增加5人，增加了人员经费；项目经费较去年减少。

2. 收入情况。2019年度收入合计364.67万元，较上年决算数增加179.96万元，增长97%，主要原因是人员经费较上年增加约50万元，项目经费较上年增加141.59万元。其中：财政拨款收入101.32万元，占28%；其他收入263.35万元，占72%。此外，年初结转和结余150.4万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计350.6万元，较上年决算数减少7万元，下降2%，主要原因是本年人员支出较上年增加，但项目支出较上年减少。其中：基本支出100.78万元，占29%；项目支出249.82万元，占71%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余164.48万元，较上年决算数增加14.08万元，增长9%，主要原因是本年项目经费结转较上年增加，结转经费用于2020年继续开展项目研究。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计101.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加38.37万元，增长61%。主要原因是本年年中新增调入职工5人，追加了人员经费。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入101.32万元，较上年决算数增加38.37万元，增长61%。主要原因是本年年中新增调入职工5人，追加了人员经费。较年初预算数增加39.12万元，增长63%。主要原因是本年年中新增调入职工5人，追加了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余150.4万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出100.78万元，较上年决算数减少12.95万元，下降11%。主要原因是本年人员经费较上年增加，但本年没有财政拨款项目支出，上年有财政拨款项目支出50.78万元。较年初预算数增加38.22万元，增长61%。主要原因是本年年中新增调入职工5人，增加了人员经费支出。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余164.48万元，较上年决算数增加14.08万元，增长9%，主要原因是本年项目经费结转较上年增加，结转经费用于2020年继续开展项目研究。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出6.94万元，占6.9%，较年初预算数减少0.73万元，下降10%，主要原因是本年单位部分养老保险缴费比例由19%调整至16%。

   （2）医疗卫生与计划生育支出3.46万元，占3.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

   （3）节能环保支出87.09万元，占86.4%，较年初预算数增加38.95万元，增长81%，主要原因是本年年中新增调入职工5人，增加了人员经费支出。

   （4）住房保障支出3.29万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出100.78万元。其中：人员经费87.78万元，较上年决算数增加28.4万元，增长48%，主要原因是本年年中新增调入职工5人，增加了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费13万元，较上年决算数增加9.43万元，增长264%，主要原因是全区公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.42万元，较年初预算数减少0.58万元，下降58%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加3100万元，增长282%，主要原因是上年开展项目工作发生的接待费用较少，导致本年增长幅度较高，但总体金额并不高。本单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神，按照要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降，较上年决算有所增加；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费总额保持较低水平；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，本单位无公务用车，且本年没有购置公务用车。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，本单位无公务用车。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费0.42万元，主要用于页岩气开发环境保护相关项目工作开展发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降58%%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加0.31万元，增长282%，主要原因是上年开展项目工作发生的接待费用较少，导致本年增长幅度较高，但总体金额并不高。本单位一直强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费总额保持较低水平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费105元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增长100%，主要原因是今年安排职工进行了一次专业知识培训。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位本年没有纳入绩效目标管理的项目，因为本年没有财政拨款项目经费。 

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方人：杨凤

联系电话：023-72899022