一、部门基本情况

   （一）职能职责

我局负责牵头开展环境保护政策研究；协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任；负责核安全和辐射安全监督管理；组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责环境污染防治的监督管理；负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和财政资金的安排意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织拟定和实施环境保护督查制度，组织实施环境保护目标责任制，监督检查环境保护目标任务完成情况，；组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护工作。

   （二）机构设置

本单位机构内设8个科室，下属三个事业单位：重庆市涪陵区生态环境保护综合行政执法支队（非独立核算的参公事业单位）、重庆市涪陵区生态环境监测站（独立核算的全额拨款事业单位）、重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心（独立核算全额拨款事业单位）。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计7,609.86万元，支出总计7,609.86万元。收支较上年决算数减少2,970.54万元、下降28.1%，主要原因是2021年的项目进度还不满足支付条件，未支付项目款。

2.收入情况。2021年度收入合计7,584.1万元，较上年决算数减少2,839.91万元，下降27.2%，主要原因是2021年的项目进度还不满足支付条件，未支付项目款。其中：财政拨款收入7,584.1万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余25.76万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7,584.10万元，较上年决算数减少2,970.54万元，下降28.1%，主要原因是2021年的项目进度还不满足支付条件，未支付项目款。其中：基本支出1,570.28万元，占20.7%；项目支出6,013.82万元，占79.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余25.76万元，较上年决算数持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,609.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,970.54万元，下降28.1%。主要原因是2021年的项目进度还不满足支付条件，未支付项目款。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,955.36万元，较上年决算数增加1,625.92万元，增长37.6%。主要原因是节能环保支出增加1525.49万元，社会保障和就业支出增加100.85万元。较年初预算数减少700.71万元，下降10.5%。主要原因是2021年的项目进度还不满足支付条件，未支付项目款。此外，年初财政拨款结转和结余25.76万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,955.36万元，较上年决算数增加1,495.30万元，增长33.5%。主要原因是年中追加部分人员经费和项目费用。较年初预算数减少700.71万元，下降10.5%。主要原因是2021年的项目进度还不满足支付条件，未支付项目款。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余25.76万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出223.21万元，占3.7%，较年初预算数增加98.41万元，增长78.9%，主要原因是2021年汇算清缴以前年度职业年金增加

   （2）卫生健康支出66.65万元，占1.1%，较年初预算数减少4.47万元，下降6.3%，主要原因是退休及调出人员3人，人员减少。

   （3）节能环保支出5,608.29万元，占94.2%，较年初预算数减少789.46万元，下降12.3%，主要原因是2021年的项目进度还不满足支付条件，未支付项目款。

   （4）住房保障支出57.20万元，占1%，较年初预算数减少5.20万元，下降8.3%，主要原因是退休及调出人员3人，人员减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1570.28万元。其中：人员经费1135.67万元，较上年决算数增加319.68万元，增长39.2%，主要原因是2021年汇算清缴以前年度职业年金增加以及上年底从城管局调入6名职工，本年支队新招2名职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费434.62万元，较上年决算数增加70.58万元，增长19.4%，主要原因是上年底从城管局调入6名职工，本年支队新招2名职工。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1628.74万元，较上年决算数减少4465.84万元，降低73.3%，主要原因是2021年度从政府性基金中列支项目减少。本年支出1628.74万元，较上年决算数减少4465.84万元，降低73.3%，主要原因是2021年度从政府性基金中列支项目减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要由于本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计26.09万元，较年初预算数减少49.91万元；下降65.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加2.44万元，增加10.3%，主要原因是下乡次数增加，车辆车辆老旧，油耗及维护成本较高，接待人数及次数增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0.0万元，本单位无公务用车，且本年没有购置公务用车。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费22.89万元，主要用于因公出行、机要文件交换、创文创卫、农村垃圾治理、环境保护综合行政执法、扶贫等工作所需车辆的燃料费、过路费、维修维护费、保险费等。较年初预算数减少23.11万元，下降50.2%，主要原因是完善车辆管理措施，加强用车管理，费用控制较好。较上年支出数增加3.22万元，增加16.4%，主要原因是创文创卫、农村垃圾治理、综合行政执法等工作需要车辆使用多，加上车辆老旧，油耗及维护成本较高。

公务接待费3.20万元，主要用于接待市级部门来我单位检查调研、其他区县来我单位考察学习、接受专家检查指导等。费用支出较年初预算数减少26.80万元，下降89.3%；主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，降低了接待费用。较上年支出数减少0.78万元，下降19.6%，主要原因是接待人数及次数增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待100批次850人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费37.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.27万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.46万元，较上年决算数减少2.79万元，下降65.6%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制支出。本年度培训费支出4.23万元，较上年决算数减少4.96万元，下降54%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制支出。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出434.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加70.58万元，增长19.4%，主要原因是上年底从城管局调入6人，本年支队新招2人，相应的增加了各项费用。比年初预算数减少124.1万元，下降22.2%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制各项支出。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出4.44万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我局对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金6013.82万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。自评表详见附件：《重庆市涪陵区生态环境局决算公开套表》。

2.绩效自评报告或案例。本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72899001。