一、单位基本情况

    （一）职能职责

重庆市涪陵区生态环境保护综合行政执法支队以区生态环境局名义，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

    1. 协调并组织开展全区生态环境保护综合行政执法相关工作。

    2. 承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口，大气环境保护，土壤生态环境保护，固体废物、化学品、重金属，农业面源，工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查。

    3. 承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。

    4. 承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理，依法组织开展核与辐射安全监督检查。

    5. 依法负责生态环境保护领域其他相关行政执法工作。

    6. 监督、指导乡镇（街道）生态环境保护综合行政执法工作。

    7. 承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。

    8. 承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。

    9. 完成区委、区政府和区生态环境局交办的其他任务。

    （二）机构设置

根据职能职责，重庆市涪陵区生态环境保护综合行政执法支队内设综合科、“12369”举报受理中心（环境应急与事故调查科）、生态环境执法一大队、生态环境执法二大队、生态环境执法三大队、生态环境执法四大队。

二、单位决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1. 总体情况。2022年度收入总计1,207.27万元，支出总计1,207.27万元。收支较上年决算数增加1,207.27万元,增长100%，主要原因是本单位2022年1月1日起财务独立核算，上年决算数为0。

    2. 收入情况。2022年度收入合计1,207.27万元，较上年决算数增加1,207.27万元，增长100%，主要原因是本单位2022年1月1日起财务独立核算，上年决算数为0。其中：财政拨款收入1,042.94万元，占86.4%；其他收入164.33万元，占13.6%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

    3. 支出情况。2022年度支出合计1,156.77万元，较上年决算增加1,156.77万元，增长100%，主要原因是本单位2022年1月1日起财务独立核算，上年决算数为0。其中：基本支出960.94万元，占83.1%；项目支出195.83万元，占16.9%。此外，结余分配0.00万元。

    4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余50.50万元，较上年决算数增加50.50万元，增长100%，主要原因是本单位2022年1月1日起财务独立核算，上年决算数为0。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,042.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,042.94万元，增长100%。主要原因是本单位2022年1月1日起财务独立核算，上年决算数为0。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,042.94万元，较上年决算数增加1,042.94万元，增长100%。主要原因是本单位2022年1月1日起财务独立核算，上年决算数为0。较年初预算数减少102.54万元，下降9%。主要原因是追加预算259.65万元，追减预算44.19万元，差异化运转项目预算指标收回318万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,042.94万元，较上年决算数增加1,042.94万元，增长100%。主要原因是本单位2022年1月1日起财务独立核算，上年决算数为0。较年初预算数减少102.54万元，下降9%。主要原因是追加预算259.65万元，追减预算44.19万元，差异化运转项目预算可执行指标收回318万元。

    3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年1月1日起财务独立核算，上年决算数为0。

    4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）社会保障与就业支出121.00万元，占11.6%，较年初预算数增加48.69万元，增长67.3%，主要原因是年初预算数不含临聘人员社保费支出。

    （2）卫生健康支出42.44万元，占4.1%，较年初预算数增加0.61万元，增长1.5%，主要原因是年初预算数不含临聘人员社保费支出。

    （3）节能环保支出848.34万元，占81.3%，较年初预算数减少146.85万元，下降14.8%，主要原因是追加年度考核奖和退休健康疗养费、差异化运转项目预算可执行指标收回等。

    （4）住房保障支出31.16万元，占3%，较年初预算数减少4.99万元，下降13.8%，主要原因是基数调整。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出960.94万元。其中：人员经费790.66万元，较上年决算数增加790.66万元，增长100%，主要原因是本单位2022年1月1日起财务独立核算，上年决算数为0。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费170.28万元，较上年决算数增加170.28万元，增长100%，主要原因是本单位2022年1月1日起财务独立核算，上年决算数为0。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、劳务费、维修费、差旅费、其他商品和服务支出等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数减少4.93万元，下降98.6%，主要原因是本年仅发生接待1次。较上年支出数增加0.07万元，增长100%，主要原因是本单位2022年1月1日起财务独立核算，上年决算数为0。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是2022年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是2022年度本单位未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.07万元，主要用于接待垫江县生态环境局来涪考察调研。费用支出较年初预算数减少4.93万元，下降98.6%，主要原因是本年仅发生一次接待。较上年支出数增加0.07万元，增长100%，主要原因是本单位2022年1月1日起财务独立核算，上年决算数为0。

    （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费102.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年和本年会议费支出均为0。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，增长100%，主要原因是本单位2022年1月1日起财务独立核算，上年决算数为0。

    （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出170.28万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、劳务费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加170.28万元，增长100%，主要原因是本单位2022年1月1日起财务独立核算，上年决算数为0。比年初预算数减少25.34万元，主要原因是运行经费部分用于支付临聘人员公积金、社保费用，在工资福利费用下的相关科目记账。

    （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

    （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购2台台式电脑。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金82万元，以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

    （二）绩效自评结果

    1. 绩效目标自评表。（详见附表：重庆市涪陵区生态环境保护综合行政执法支队2022年度决算公开）

    2. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

    3. 关于绩效自评结果的说明。

所有项目和单位整体完成了年度绩效目标。

    （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨凤   023-72899010