一、部门基本情况

    （一）职能职责

负责涪陵区区域内的环境执法监测、污染源监督性监测和突发环境事件应急监测；承担政府、环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作；开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究；完成区生态环境局交办的其他工作。

    （二）机构设置

涪陵区生态环境监测站下设办公室、监测室、应急监测室、综合业务室、质控室。 

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1. 总体情况。2022年度收入总计1,948.82万元，支出总计1,948.82万元。收支较上年决算数增加509.52万元,增长35.4%，主要原因是增加了2022年“以奖促治”相关项目资金。

    2. 收入情况。2022年度收入合计1,735.93万元，较上年决算数增加296.63万元，增长20.6%，主要原因是增加了2022年“以奖促治”相关项目资金。其中：财政拨款收入737.68万元，占42.5%；其他收入998.25万元，占57.5%。年初结转和结余212.89万元。

    3. 支出情况。2022年度支出合计1,774.29万元，较上年决算增加547.88万元，增长44.7%，主要原因是增加了2022年“以奖促治”相关项目的费用支出。其中：基本支出762.17万元，占43%；项目支出1,012.12万元，占57%。

    4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余174.53万元，较上年决算数减少38.36万元，下降18%，主要原因是减少了2022年“以奖促治”相关项目的结转和结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计737.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加20.12万元，增长2.8%。主要原因是增加了事业人员工资及超额绩效工资的收入及支出。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入737.68万元，较上年决算数增加20.12万元，增长2.8%。主要原因是增加了事业人员工资等收入。较年初预算数增加162.22万元，增长28.2%。主要原因是增加了事业人员超额绩效工资等收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出737.68万元，较上年决算数增加20.12万元，增长2.8%。主要原因是增加了事业人员工资等支出。较年初预算数增加162.22万元，增长28.2%。主要原因是增加了事业人员超额绩效工资等支出。

    3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增减。

    4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）社会保障与就业支出94.82万元，占12.9%，较年初预算数增加34.26万元，增长56.6%，主要原因是增加了离退休人员健康疗养费支出。

    （2）卫生健康支出33.38万元，占4.5%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.3%，主要原因是人员变动造成相关卫生健康支出增加。

    （3）节能环保支出579.06万元，占78.5%，较年初预算数增加127.71万元，增长28.3%，主要原因是增加了事业人员超额绩效工资等支出。

    （4）住房保障支出30.41万元，占4.1%，较年初预算数增加0.13万元，增长0.4%，主要原因是人员变动造成相关住房保障支出增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出680.62万元。其中：人员经费650.67万元，较上年决算数增加66.64万元，增长11.4%，主要原因是增加了事业人员工资及超额绩效工资的收入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费29.95万元，较上年决算数减少46.51万元，下降60.8%，主要原因是增加了相关项目支出，相应减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、职工教育费。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增减。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增减。主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.37万元，较年初预算数减少1.43万元，下降16.3%，主要原因是严格预算管理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费各项支出。较上年支出数减少1.29万元，下降14.9%，主要原因是严格预算管理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费各项支出。（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.91万元，主要用于环境监测外出采样等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降13.6%，主要原因是严格预算管理，不超预算支出。较上年支出数减少1.00万元，下降12.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费各项支出。

公务接待费0.46万元，主要用于接待市生态环境局、市生态环境监测中心等领导、专家到我单位检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降42.5%，主要原因是主要原因是严格预算管理，不超预算支出。较上年支出数减少0.28万元，下降37.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费各项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待8批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费74.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.73万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，因财政预算管理口径的原因，财政未保障我单位会议费。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少3.29万元，下降100%，主要原因是我单位未在财政拨款经费里开支培训费。

    （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

    （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额365.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出365.00万元。授予中小企业合同金额265.00万元，占政府采购支出总额的72.6%，其中：授予小微企业合同金额265.00万元，占政府采购支出总额的72.6%。主要用于重庆 市涪陵临港经济区（龙桥组团）地下水环境现状调查评估服务的采购。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我站对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金57.06万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

    （二）绩效自评结果

    1. 绩效目标自评表。（详见附表：重庆市涪陵区生态环境监测站2022年决算公开）

    2. 绩效自评报告或案例。本单位没有委托第三方开展绩效自评。

    3. 关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

    （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨敏   023-72899027