一、部门基本情况

（一）职能职责

我局负责牵头开展环境保护政策研究；协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任；负责核安全和辐射安全监督管理；组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责环境污染防治的监督管理；负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和财政资金的安排意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织拟定和实施环境保护督察制度，组织实施环境保护目标责任制，监督检查环境保护目标任务完成情况；组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护工作。

（二）机构设置

本单位机构内设8个科室，下属二个单位：重庆市涪陵区生态环境保护综合行政执法支队（独立核算的参公事业单位）、重庆市涪陵区生态环境监测站（独立核算的全额拨款事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计11816.36万元，支出总计11816.36万元。收支较上年决算数减少2249.34万元，下降15.99%，主要原因是今年的项目经费减少造成。

2. 收入情况。2023年度收入合计11592.26万元，较上年决算数减少2234.80万元，下降16.16%，主要原因是今年的项目经费减少造成。其中：财政拨款收入10727.52万元，占92.54%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入864.75万元，占7.46%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余224.10万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计11479.90万元，较上年决算数减少2335.01万元，下降16.90%，主要原因是今年的项目经费减少造成。其中：基本支出2905.20万元，占25.31%；项目支出8574.70万元，占74.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余336.47万元，较上年决算数增加85.68万元，增长34.16%，主要原因是部分项目未结束，款项未支付完成结转到次年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10727.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1962.72万元，下降15.47%。主要原因是今年的项目经费减少造成。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5853.04万元，较上年决算数增加189.03万元，增长3.34%。主要原因是职工社保及医疗比上年有所增加。较年初预算数减少3075.40万元，下降34.44%。主要原因是今年的项目经费减少造成。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5853.04万元，较上年决算数增加189.03万元，增长3.34%。主要原因是职工社保及医疗比上年有所增加。较年初预算数减少3075.40万元，下降34.44%。主要原因是今年的项目经费减少造成。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少25.76万元，下降100.00%，主要原因是今年一般公共预算财政拨款收支持平，无结余。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出395.49万元，占6.76%，较年初预算数增加144.70万元，增长57.70%，主要原因是本年社会保障基数调整导致。

（2）卫生健康支出105.57万元，占1.80%，较年初预算数减少0.09万元，下降0.09%，主要原因是本年医疗保障基数调整导致。

（3）节能环保支出5255.94万元，占89.80%，较年初预算数减少3178.37万元，下降37.68%，主要原因是今年的项目经费减少造成。

（4）住房保障支出96.04万元，占1.64%，较年初预算数减少41.64万元，下降30.24%，主要原因是本年公积金基数调整导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2390.82万元。其中：人员经费2012.91万元，较上年决算数增加66.73万元，增长3.43%，主要原因是本年社会保障、医保及公积金基数调整导致。人员经费用途主要包括工资、养老保险、职业年金、医疗保险以及公积金。公用经费377.91万元，较上年决算数增加76.56万元，增长25.41%，主要原因是本年电费、物管费、劳务费、租车费及公车运行费等比上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、物管费、租车费、公车运行费、接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4874.47万元，较上年决算数减少2126.00万元，下降30.37%，主要原因是今年使用政府性基金预算支出的项目经费比上年减少。本年支出4874.47万元，较上年决算数减少2126.00万元，下降30.37%，主要原因是今年使用政府性基金预算支出的项目经费比上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.02万元，较年初预算数减少19.68万元，下降52.20%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩运行经费。较上年支出数增加6.25万元，增长53.10%，主要原因是本年公车运行经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费16.86万元，主要用于因公出行、创文创卫、农村垃圾整治、中央环保督察、蓝天行动大气巡查、扶贫等工作。费用支出较年初预算数减少17.14万元，下降50.41%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公车运行经费。较上年支出数增加6.57万元，增长63.85%，主要原因是本年蓝天行动大气巡查导致。

公务接待费1.17万元，主要用于接待市级部门来我单位检查调研、其他区县来我单位考察学习交流、接受专家检查指导等。费用支出较年初预算数减少2.53万元，下降68.38%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩接待经费。较上年支出数减少0.32万元，下降21.48%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩接待经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待13批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费61.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩会议经费。本年度培训费支出3.49万元，较上年决算数增加2.49万元，增长249.00%，主要原因是本年参加培训人员增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出287.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、接待费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加15.63万元，增长5.76%，主要原因是本年电费、物管费、劳务费及公车运行费等比上年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额72.87万元，其中：政府采购货物支出72.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额72.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.87万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购样品前处理设备（快速溶剂萃取仪和氮吹仪）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金10727.52万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。（见附表）

（二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2024年区财政委托第三方机构中兴财光华会计师事务所对2023年人工湿地运行项目进行了重点绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72899001