一、单位基本情况

    （一）职能职责。负责涪陵区区域内的环境执法监测、污染源监督性监测和突发环境事件应急监测；承担政府、环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作；开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究；完成涪陵区生态环境局交办的其他工作。

    （二）单位构成。涪陵区生态环境监测站为涪陵区生态环境局下属的全额拨款事业单位，下设办公室、监测室、综合业务室、应急监测室、质控室。单位编制人数33人，实有在职人员29人。

二、单位收支总体情况

    （一）收入预算：2023年年初预算数1025.29万元，其中：一般公共预算拨款693.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入332万元。收入较去年增加134.23万元，主要是经费拨款增加98.23万元，其他收入增加36万元。

    （二）支出预算：2023年年初预算数1025.29万元，其中：一般公共服务支出693.29万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出64.25万元，卫生健康支出35.06万元，节能环保支出561.85万元，住房保障支出32.13万元。支出较去年增加134.23万元，主要是基本支出增加139.94万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入693.29万元，一般公共预算财政拨款支出693.29万元，比2022年增加98.23万元。其中：基本支出641.94万元，比2022年增加103.94万元，主要原因是人员经费的增加，主要用于保障区生态环境监测站社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出51.35万元，比2022年减少5.71万元，主要用于我单位环境监测运行这项重点工作。重庆市涪陵区生态环境监测站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.7万元，比上年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.7万元，比上年减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减了公务接待费支出；公务用车运行维护费8万元，与2022年持平；公务用车购置费 0 万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

    （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 5 万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。

    （三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 51.35万元。

    （四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

    （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

    （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

    （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

    （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨敏

联系方式：023-72899027

附件：2023年单位预算附表