一、部门基本情况

重庆市涪陵区商务委员会是根据涪陵委办发〔2019〕37号文件，于2019年6月将重庆市涪陵区商务局更名为重庆市涪陵区商务委员会而设立。

   （一）职能职责。贯彻执行有关商贸流通业、对外贸易、对外经济合作、外商投资等法律、法规、规章和方针政策，拟订我区商务发展战略和规划。负责商贸流通业、对外贸易、对外经济合作的指导、协调和服务工作，负责大型展会统筹协调工作，承担组织实施重要商品应急储备职责，承担积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地相关工作。

   （二）机构设置。局机关内设办公室、综合科、组织人事教育科、市场运行监测科、商贸流通业发展科、服务业发展科、商务经济合作科、外经外贸科、特行特商管理科、安全稳定应急科、离退休人员管理科等11个科室。另有，直属副处级参公事业单位区商务执法支队，直属事业单位区集体商业管理办公室。

   （三）单位构成。本部门无所属二级预算单位。

   （四）机构改革情况。本部门是根据涪陵委办发〔2019〕37号文件，于2019年6月将重庆市涪陵区商务局更名为重庆市涪陵区商务委员会而设立，财政财务关系等未作调整。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计4,948.59万元，支出总计4,948.59万元。收支较上年决算数增加1,028.46万元、增长26.24%，主要原因一是2019年度增加政府性基金预算拨款支出373.05万元，用于国有土地上的征地和拆迁补偿支出；二是新增稳外贸三项专项资金1,041.80万元；三是减少了粮油物资储备支出633.18万元。

2. 收入情况。2019年度收入合计4,948.59万元，较上年决算数增加1,028.46万元，增长26.24%，主要原因一是2019年度增加政府性基金预算拨款支出373.05万元，用于国有土地上的征地和拆迁补偿支出；二是新增稳外贸三项专项资金1,041.80万元；三是减少了粮油物资储备支出633.18。其中：财政拨款收入4,948.59万元，占100.00%，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计4,948.59万元，较上年决算数增加1,028.46万元，增长26.24%，主要原因一是2019年度增加政府性基金预算拨款支出373.05万元，用于国有土地上的征地和拆迁补偿支出；二是新增稳外贸三项专项资金支出1,041.80万元；三是减少了粮油物资储备支出633.18。其中：基本支出2,442.47万元，占49.36%；项目支出2,506.12万元，占50.64%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,948.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,058.46万元，增长27.21%。主要原因一是2019年度增加政府性基金预算拨款支出373.05万元，用于国有土地上的征地和拆迁补偿支出；二是新增稳外贸三项专项资金1,041.80万元；三是减少了粮油物资储备支出633.18等。。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,575.54万元，较上年决算数增加685.41万元，增长17.62%。主要原因一是新增稳外贸三项专项资金1,041.80万元；二是减少了粮油物资储备支出633.18；三是行政运行经费的正常增长等。较年初预算数增加2,190.09万元，增长91.81%。主要原因是很多专项资金在年初没有预算，在年中追加安排了农产品加工与促销专项支出预算80万元；商业流通事务支出预算396.50万元；涉外发展服务事务支出预算1,267万元；社会保障和就业支出预算1,003.61万元；粮油物资储备支出预算减少685.27万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,575.54万元，较上年决算数增加685.41万元，增长17.62%。主要原因一是新增稳外贸三项专项资金1,041.80万元；二是减少了粮油物资储备支出633.18；三是行政运行经费的正常增长等。较年初预算数增加2,190.09万元，增长91.81%。主要原因是很多专项资金在年初没有预算，在年中追加安排了农产品加工与促销专项支出预算80万元；商业流通事务支出预算396.50万元；涉外发展服务事务支出预算1,267万元；社会保障和就业支出预算1003.61万元；粮油物资储备支出预算减少685.27万元等。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1,154.20万元，占25.23%，较年初预算数增加160.73万元，增长16.18%，主要原因是人员正常增资等行政运行费用增加形成。

   （2）社会保障与就业支出1,195.38万元，占26.13%，较年初预算数增加1,003.61万元，增长523.34%，主要原因是年中预算追加2018年和2019年离退休人员健康休养费811.78万元，追加离退休人员死亡抚恤金152.49万元等。

   （3）卫生健康支出104.84万元，占2.29%，较年初预算数减少32.48万元，下降23.65%，主要原因是职工医疗保险缴费标准调整形成。

   （4）商业服务业等支出1,663.50万元，占36.36%，较年初预算数增加1,663.50万元，主要原因是此项年初无预算，所有支出都是年中追加预算支出形成。

   （5）住房保障支出62.39万元，占1.36%，与年初预算数持平。

   （6）粮油物资储备支出315.23万元，占6.89%，较年初预算数减少685.27万元，下降68.49%，主要原因是2019年6月商务局更名为商务委员会后，政府对部门职责作了相应调整，将有关粮食方面的管理职责划转给区发改委，后三个季度的区级储备粮食费用和利息补贴支出预算不再由本部门执行，故本项预算出现大幅下降。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,442.47万元。其中：人员经费2,275.84万元，较上年决算数增加456.93万元，增长25.12%，主要原因是增发2019年离退休人员健康休养费和人员正常增资等形成。人员经费用途主要包括基本工资238.54万元、津贴补贴219.90万元、奖金273.67万元、基本养老保险费75.07万元、职业年金缴费34.65万元、基本医疗保险费104.84万元、其他社保缴费15.56万元、住房公积金62.39万元、其他工资福利支出181.12万元、离休费76.17万元、抚恤金152.49万元、生活补助815.33万元、医疗费补助7.11万元、奖励金5.11万元、其他个人和家庭的补助支出13.89万元。公用经费166.63万元，较上年决算数增加117.43万元，增长238.68%，主要原因是上年部分公用经费在项目支出中反映，而今年已取消了很多经费支出类项目，从而让公用经费正常反映，形成今年公用经费比上年大幅增长。公用经费用途主要包括办公费12.16万元、印刷费10.04万元、咨询费0.5万元、水费0.51万元、电费1.62万元、邮电费14.17万元、物业管理费0.85万元、差旅费14.10万元、维修费0.69万元、会议费0.84万元、培训费0.48万元、业务接待费2.63万元、劳务费12.16万元、委托业务费61.01万元、工会经费8.25万元、福利费7.63万元、公务用车运行维护费7.95万元、其他商品和服务支出1.68万元，办公设备购置费9.36万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入373.05万元，较上年决算数增加373.05万元，增长100%，主要原因是年中预算追加征地和拆迁补偿支出373.05万元。本年支出373.05万元，较上年决算数增加373.05万元，增长100%，主要原因是上年本部门无政府性基金支出，今年在年中预算追加了征地和拆迁补偿支出373.05万元。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计13.86万元，较年初预算数减少4.14万元，下降23.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本年实际发生的公务接待费用远低于年初预算数据，形成我单位“三公”经费较预算出现了23%的下降。较上年支出数减少7.21万元，下降34.22%，主要原因一是上年有因公出国费用3.22万元，今年无此项；二是严格落实公车使用规定，使公务用车运行维护费用比上年下降了3.94万元，此二项原因形成了今年“三公”经费比上年支出减少。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少3.22万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排因公出国人员。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费7.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.63%，主要原因是严格落实公车使用规定，规范使用部门流程。较上年支出数减少3.94万元，下降33.14%，主要原因是严格落实公车使用规定，规范使用部门流程，使公务用车运行维护费用较上年减少支出3.94万元。

公务接待费5.91万元，主要用于接待国内其他省市商务委（局）到我单位学习调研商务发展战略、规划等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.09万元，下降40.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，规范接待流程和报销流程，使本年实际发生的公务接待费用远低于年初预算数据。较上年支出数减少0.06万元，下降1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，规范接待流程和报销流程。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待87批次，570人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费103.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出166.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费12.16万元、印刷费10.04万元、咨询费0.5万元、水费0.51万元、电费1.62万元、邮电费14.17万元、物业管理费0.85万元、差旅费14.10万元、维修费0.69万元、会议费0.84万元、培训费0.48万元、业务接待费2.63万元、劳务费12.16万元、委托业务费61.01万元、工会经费8.25万元、福利费7.63万元、公务用车运行维护费7.95万元、其他商品和服务支出1.68万元，办公设备购置费9.36万元。机关运行经费较上年决算数增加117.43万元，增长238.68%，主要原因是上年部分公用经费在项目支出中反映，而今年已取消了很多经费支出类项目，从而让公用经费正常反映，形成今年公用经费比上年大幅增长。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.83万元，较上年决算数减少3.29万元，下降40.52%，主要原因是严格按照节约办会和减少会议的要求，使会议费出现大幅下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.94万元，较上年决算数增加0.53万元，增长21.99%，主要原因是为增强我区商业服务业整体经营水平，从而开展了多项相关业务培训，形成培训费的增加。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元。授予中小企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑12台。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门年初对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1119.50万元。后根据涪陵委办发〔2019〕37号文件，将有关粮食方面的管理职责划转给区发改委，与粮食相关的三个专项也一并划转给区发改委开展绩效评价工作。本部门无委托第三方形式开展绩效自评工作。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

本部门年初设定的一般绩效目标有6项，无重点专项绩效目标。后根据部门职责调整，将其中的3项划给了区发改委，年末只开展了3项目绩效目标自评工作。

根据年初设定的绩效目标，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金27万元。项目全部完成的有3项，分别是离退休管理工作经费、统计信息专项经费和农家乐星级和酒店钻级评定经费。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。其中：离退休管理工作经费项目预算金额为15万元、执行数为15万元，完成预算的100%，该项目绩效自评表如下：

   （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

   （四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系电话：023-72888034。

附件：重庆市涪陵区商务委员会2019决算公开表