一、部门基本情况

重庆市涪陵区商务委员会是根据涪陵委办发〔2019〕37号文件，于2019年6月将重庆市涪陵区商务局更名为重庆市涪陵区商务委员会而设立。

   （一）职能职责。贯彻执行有关商贸流通业、对外贸易、对外经济合作、外商投资等法律、法规、规章和方针政策，拟订我区商务发展战略和规划。负责商贸流通业、对外贸易、对外经济合作的指导、协调和服务工作，负责大型展会统筹协调工作，承担组织实施重要商品应急储备职责，承担积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地相关工作。

   （二）机构设置。委机关内设办公室、综合科、组织人事教育科、市场运行监测科、商贸流通业发展科、服务业发展科、商务经济合作科、外经外贸科、特行特商管理科、安全稳定应急科、离退休人员管理科等11个科室。另有，直属副处级参公事业单位区商务综合行政执法支队，直属事业单位区集体商业管理中心。

   （三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计2,313.25万元，支出总计2,313.25万元。收支较上年决算数减少2,635.34万元、 下降 53.3%，主要原因一是2019年发放离退休健康休养费包括2018年和2019年部分，而2020年只发放了2019年的部分，形成今年其他行政事业单位养老支出比上年减少了753.42万元；二是2019年度增加政府性基金预算拨款支出373.05万元，今年只有42万元，此项减少331.05万元；三是2019年新增稳外贸三项专项资金1,041.80万元，今年无此项；四是2019年有粮油储备250.13万元，今年无此项。

2. 收入情况。2020年度收入合计2,313.25万元，较上年决算数减少2,635.34万元，下降53.3%，主要原因一是2019年发放离退休健康休养费包括2018年和2019年部分，而今年只发放了2019年的部分，形成今年其他行政事业单位养老支出比上年减少了753.42万元；二是2019年度增加政府性基金预算拨款支出373.05万元，今年只有42万元，此项减少331.05万元；三是2019年新增稳外贸三项专项资金1,041.80万元，今年无此项；四是2019年有粮油储备250.13万元，今年无此项。其中：财政拨款收入2,313.25万元，占100%；  

3. 支出情况。2020年度支出合计2,313.25万元，较上年决算数减少2,635.34万元，下降53.3%，主要原因一是2019年发放离退休健康休养费包括2018年和2019年部分，而今年只发放了2019年的部分，形成今年其他行政事业单位养老支出比上年减少了753.42万元；二是2019年度增加政府性基金预算拨款支出373.05万元，今年只有42万元，此项减少331.05万元；三是2019年新增稳外贸三项专项资金1,041.80万元，今年无此项；四是2019年有粮油储备250.13万元，今年无此项。其中：基本支出 1,559.92万元，占67.4%；项目支出753.33万元，占32.6%；   

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,313.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,635.34万 元，下降53.3%。主要原因一是2019年发放离退休健康休养费包括2018年和2019年部分，而今年只发放了2019年的部分，形成今年其他行政事业单位养老支出比上年减少了753.42万元；二是2019年度增加政府性基金预算拨款支出373.05万元，今年只有42万元，此项减少331.05万元；三是2019年新增稳外贸三项专项资金1,041.80万元，今年无此项；四是2019年有粮油储备250.13万元，今年无此项。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,271.25万元，较上年决算数减少2,304.29万元，下降50.4%。主要原因一是2019年发放离退休健康休养费包括2018年和2019年部分，而今年只发放了2019年的部分，形成今年其他行政事业单位养老支出比上年减少了753.42万元；二是2019年新增稳外贸三项专项资金1,041.80万元，今年无此项；三是2019年有粮油储备250.13万元，今年无此项。较年初预算数 增加963.75万元，增长73.7%。主要原因是很多专项资金在年初没有预算，在年中追加安排了一般行政管理事务支出预算148.63万元；扶贫生产发展预算30万元；商业流通事务支出预算501.2万元；涉外发展服务事务支出预算4.5万元；社会保障和就业支出预算235.62万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,271.25万元，较上年决算数减少2,304.29万元，下降50.4%。主要原因一是2019年发放离退休健康休养费包括2018年和2019年部分，而今年只发放了2019年的部分，形成今年其他行政事业单位养老支出比上年减少了753.42万元；二是2019年新增稳外贸三项专项资金1,041.80万元，今年无此项；三是2019年有粮油储备250.13万元，今年无此项。较年初预算数 增加963.75万 元，增长73.7%。主要原因是很多专项资金在年初没有预算，在年中追加安排了一般行政管理事务支出预算148.63万元；扶贫生产发展预算30万元；商业流通事务支出预算501.2万元；涉外发展服务事务支出预算4.5万元；社会保障和就业支出预算235.62万元等。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：   

   （1）一般公共服务支出1,157.50万元，占51%，较年初预算数增加275.74万 元，增长31.3%，主要原因是人员正常增资等行政运行费用增加形成。

   （2）社会保障与就业支出420.54万元，占18.5%，较年初预算数增加237.30万 元，增长129.5%，主要原因是年中预算追加2019年离退休人员健康休养费162.94万元，追加离退休人员死亡抚恤金110.21万元等。

   （3）卫生健康支出100.80万元，占4.4%，与年初预算持平。

   （4）农林水支出30.00万元，占1.3%，较年初预算数增加30.00万 元，此部分全部为年中追加预算。

   （5）商业服务业等支出505.70万元，占22.3%，较年初预算数增加505.70万 元，此部分全部为年中追加预算。

   （6）住房保障支出56.70万元，占2.5%，与年初预算持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,559.92万元。其中：人员经费1,365.24万元，较上年决算数减少910.60万 元，下降40%，主要原因2019年发放离退休健康休养费包括2018年和2019年部分，而今年只发放了2019年的部分，形成今年其他行政事业单位养老支出比上年减少了753.42万元和人员正常变动引起的支出变动形成。人员经费用途主要包括基本工资243.71万元、津贴补贴171.66万元、奖金117.08万元、基本养老保险费69.22万元、职业年金缴费34.61万元、基本医疗保险费92.80万元、其他社保缴费13.95万元、住房公积金56.70万元、医疗费8.00万元、其他工资福利支出159.70万元、离休费67.14万元、抚恤金110.21万元、生活补助177.32万元、奖励金2.46万元、其他个人和家庭的补助支出40.68万元。公用经费194.68万元，较上年决算数增加28.05万元，增长16.8%，主要原因是物价正常上涨和办公场地变动等引起的公用经费正常增长。公用经费用途主要包括办公费2.48万元、印刷费2.32万元、水费0.81万元、邮电费13.58万元、物业管理费0.07万元、差旅费64.07万元、维修费4.36万元、会议费0.64万元、培训费0.20万元、业务接待费3.66万元、劳务费19.84万元、委托业务费4.39万元、工会经费8.31万元、福利费7.80万元、公务用车运行维护费7.95万元、其他交通费用47.48万元、其他商品和服务支出2.19万元，办公设备购置费4.53万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入42.00万元，较上年决算数减少331.05万元，下降88.7%，主要原因是今年政府性基金预算追加拨款是防疫特别国债安排的支出42万元，上年政府性基金预算追加征地和拆迁补偿支出373.05万元，形成今年比上年减少331.05万元。本年支出42.00万元，较上年决算数减少331.05万元，下降88.7%，主要原因是今年政府性基金预算追加拨款是防疫特别国债安排的支出42万元，上年政府性基金预算追加征地和拆迁补偿支出373.05万元，形成今年比上年减少331.05万元。   

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计31.61万元，较年初预算数减少6.39万元，下降16.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本年实际发生的公务接待费用远低于年初预算数据，形成我单位“三公”经费较预算出现了16.8%的下降。 较上年支出数增加17.75万 元，增长128.1%，主要原因是今年预算安排有公务用车购置费18万元，而上年无此项，加之业务接待费比上年减少0.25万元，形成今年“三公”经费支出增加了17.75万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，本单位2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费18.00万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加18万元，增长100%。主要原因是财政追加购车经费18万元。较上年支出数增加18.00万元，上年无此项支出。

公务车运行维护费7.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，规范使用部门流程。公务车运行维护费与上年支出持平。

公务接待费5.66万元，主要用于接待国内其他省市商务委（局）到我单位学习调研商务发展战略、规划等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.34万元，下降43.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，规范接待流程和报销流程，使本年实际发生的公务接待费用远低于年初预算数据。较上年支出数减少0.25万元，下降4.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，规范接待流程和报销流程。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待85批次560人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费101.11元，车均购置费18.00万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出194.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.48万元、印刷费2.32万元、水费0.81万元、邮电费13.58万元、物业管理费0.07万元、差旅费64.07万元、维修费4.36万元、会议费0.64万元、培训费0.20万元、业务接待费3.66万元、劳务费19.84万元、委托业务费4.39万元、工会经费8.31万元、福利费7.80万元、公务用车运行维护费7.95万元、其他交通费用47.48万元、其他商品和服务支出2.19万元，办公设备购置费4.53万元。 机关运行经费较上年决算数增加28.05万元，增长16.8%，主要原因是物价正常上涨和办公场地变动等引起的公用经费正常增长。机关运行经费较预算减少70.87万元，下降26.7%，主要原因是严格执行预算管理规定，严控运行经费支出，形成运行经费较预算下降。

本年度会议费支出8.38万元，较上年决算数增加3.55万元，增长73.5%，主要原因是受疫情影响，为提振商贸服务业发展，召开此类会议大幅增加，形成会议费上升；较年初预算增加3.38万元，增长67.6%，主要原因是受疫情影响，为提振商贸服务业发展，召开此类会议大幅增加，形成会议费上升。本年度培训费支出 9.70万元，较上年决算数增加6.76万元，增长229.9%，主要原因是受疫情影响，为提振商贸服务业发展，各类商贸服务业培训事务大幅增加，形成培训费上升。较年初预算增加9.70万元，主要原因是受疫情影响，为提振商贸服务业发展，各类商贸服务业培训事务大幅增加，形成培训费净增加。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购公务用车一辆。 

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我委对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金753.33万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例（本单位没有委托第三方开展绩效自评）。

   （三）重点绩效评价结果（本单位没有重点绩效评价项目）

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-72888034。

附件：重庆市涪陵区商务委员会2020年决算表