一、部门基本情况

   （一）职能职责。为城镇集体企业提供管理与服务。负责城镇集体所有制商业企业的改革稳定、安全管理和有关遗留问题的处理工作，负责对商贸流通非公有制企业的指导、协调和管理工作。

   （二）机构设置。下设办公室，人员3人。现有编制3人，其中在职职工3人，退休职工5人。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位无。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计69.99万元，支出总计69.99万元。收支较上年决算数 减少42.82万元、 下降 38%，主要原因：一是2019年发放离退休健康疗养包括2018年和2019年部分，而本年度只发放了2019年的一部分，形成本年度其他行政事业单位养老支出比上年减少10.04万元；二是2020年没有预发当年的目标管理奖，导致比2019年目标管理奖减少10.97万元；三是本年度在职转退休1人，人员工资福利支出相应减少；四是年中追加退休人员一次性补贴2.09万元。

2. 收入情况。2020年度收入合计67.34万元，较上年决算数减少41.24万元，下降38%，主要原因：一是2019年离退休健康疗养收入包括2018年和2019年部分，而本年度收入只包括2019年的一部分，形成本年度其他行政事业单位养老收入比上年减少10.04万元；二是2020年没有预发当年的目标管理奖，导致比2019年目标管理奖收入减少10.97万元；三是本年度在职转退休1人，工资福利支出 相应减少。四是年中追加退休人员一次性补贴2.09万元。其中：财政拨款收入67.34万元，占100%；年初结转和结余2.66万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计69.99万元，较上年决算数减少40.16万元，下降36.5%，主要原因：一是2019年离退休健康疗养支出包括2018年和2019年的一部分，而本年度支出只包括2019年的一部分，形成本年度其他行政事业单位养老支出比上年减少10.04万元；二是2020年没有预发当年的目标管理奖，导致比2019年目标管理奖支出减少10.97万元；三是本年度在职转退休1人，工资福利支出相应减少；四是年中追加退休人员一次性补贴2.09万元。其中：基本支出 67.65万元，占96.7%；项目支出2.34万元，占3.3%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.66万元，减少100%，主要原因是上年度尚未支付的部分奖励性绩效在本年度支付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计69.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少42.82万 元，下降38%。主要原因：一是2019年离退休健康疗养包括2018年和2019年的一部分，而本年度只发放2019年的一部分，形成本年度其他行政事业单位养老支出比上年减少10.04万元；二是2020年没有预发当年的目标管理奖，导致比2019年目标管理奖支出减少10.97万元；三是本年度在职转退休1人，工资福利支出相应减少；四是年中追加退休人员一次性补贴2.09万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入67.34万元，较上年决算数减少41.24万元，下降38%。主要原因：一是2019年离退休健康疗养收入包括2018年和2019年的一部分，而本年度收入只包括2019年的一部分，形成本年度其他行政事业单位养老收入比上年减少10.04万元；二是2020年没有预发当年的目标管理奖，导致比2019年目标管理奖收入减少10.97万元；三是本年度在职转退休1人，工资福利支出相应减少；四是年中追加退休人员一次性补贴2.09万元。较年初预算数 减少1.07万元，下降1.6%。主要原因：一是2020年度在职转退休1人，工资福利支出相应减少；二是年中追加了行政事业单位目标管理奖3.86万元、离退休人员健康疗养费2.40万元；三是年中追加退休人员一次性补贴2.09万元。此外，年初财政拨款结转和结余2.66万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出69.99万元，较上年决算数减少40.16万元，下降36.5%。主要原因：一是2019年离退休健康疗养支出包括2018年和2019年的一部分，而本年度支出只包括2019年的一部分，形成本年度其他行政事业单位养老支出比上年减少10.04万元；二是2020年没有预发当年的目标管理奖，导致比2019年目标管理奖支出减少10.97万元；三是本年度在职转退休1人，工资福利支出相应减少；四是年中追加退休人员一次性补贴2.09万元。较年初预算数 增加1.58万 元，增长2.3%。主要原因：一是2020年度在职转退休1人，工资福利支出相应减少；二是年中追加了行政事业单位目标管理奖3.86万元、离退休人员健康疗养费2.40万元；四是年中追加退休人员一次性补贴2.09万元。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.66万元，减少100%，主要原因是支付上年度部分奖励性绩效。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出12.51万元，占17.9%，较年初预算数增加3.87万 元，增长45%，主要原因：一是年中追加了离退休人员健康疗养费2.40万元；二是年中追加退休人员一次性补贴2.09万元三是本年度在职转退休1人，机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费相应减少。

   （2）卫生健康支出5.15万元，占7.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

   （3）商业服务业等支出48.37万元，占69.1%，较年初预算数减少1.93万 元，主要原因：一是年中追加了目标管理奖3.86万元；二是年中追加退休人员一次性补贴2.09万元；三是本年度在职转退休1人，工资福利支出相应减少。

   （4）住房保障支出3.96万元，占5.7%，较年初预算数减少0.36万 元，下降8.3%，主要原因是本年度在职转退休1人。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出67.65万元。其中：人员经费67.21万元，较上年决算数减少39.13万 元，下降36.8%，主要原因是目标管理奖减少10.97万元，其他工资福利支出减少3.27万元，对个人和家庭的补助支出减少7.95万元，在职转退休1人，人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资17.04万元、津贴补贴0.90万元、绩效工资22.73万元、养老保险缴费5.28万元、职业年金缴费2.74万元、医疗保险缴费5.15万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金3.96万元、医疗费2.40万元、其他工资福利支出2.06万元、对个人和家庭的补助4.49万元。公用经费0.44万元，较上年决算数减少1.31万元，下降74.9%，主要原因是我单位人员全部合署到商务委办公后，差旅费、委托业务费减少。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

我单位是商务委下属事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，与年初预算数持平；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，与年初预算数持平。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金2.34万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72888581

附件：重庆市涪陵区集体商业管理中心2020年决算公开表