一、单位基本情况

   （一）职能职责

规范市场秩序，公正执法，服务全区商务经济发展。宣传贯彻执行国家商务流通有关法律法规及相应规章制度；负责受理商务流通领域违法违规行为有关举报、投诉及查核工作和涪陵区12312商务举报投诉中心的日常管理；受区商务委委托承担全区商贸流通领域粮油、酒类等特种商品和商务部门管理的特种行业的行政执法检查，查处违法案件；加强日常监督，对发现的违法违规行为依法给予相应的行政处罚；配合有关部门，开展专项整治等联合执法，有效打击各种违法违规行为。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区商务综合行政执法支队是涪陵区商务委员会直属副处级参公事业单位，内设综合科、执法一科、执法二科。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计196.05万元，支出总计196.05万元。收支较上年决算数增加196.05万元,增长100.0%，主要原因：本单位为2022年部门决算新增单位，上年数为0。

2. 收入情况。2022年度收入合计196.05万元，较上年决算数增加196.05万元，增长100.0%，主要原因：本单位为2022年部门决算新增单位，上年数据为0。其中：财政拨款收入196.05万元，占100.0%。

3. 支出情况。2022年度支出合计196.05万元，较上年决算增加196.05万元，增长100.0%，主要原因：本单位为2022年部门决算新增单位，上年数据为0。其中：基本支出196.05万元，占100.0%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计196.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加196.05万元，增长100.0%。主要原因：本单位为2022年部门决算新增单位，上年数为0。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入196.05万元，较上年决算数增加196.05万元，增长100.0%。主要原因：本单位为2022年部门决算新增单位，上年数为0。较年初预算数增加47.81万元，增长32.3%。主要原因一是本年追加了离退休健康疗养费增加2.49万元；二是追加人员目标考核奖等经费增加45.32万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出196.05万元，较上年决算数增加196.05万元，增长100.0%。主要原因：本单位为2022年部门决算新增单位，上年数为0。较年初预算数增加47.81万元，增长32.3%。主要原因一是本年追加了离退休健康疗养费增加2.49万元；二是追加人员目标考核奖等经费增加45.32万元。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出164.3万元，占83.8%，较年初预算数增加45.31万元，增长38.1%，主要原因是在职职工正常增资以及职工新入职时薪资和行政运行经费增加。

   （2）社会保障与就业支出16.99万元，占8.7%，较年初预算数增加2.49万元，增长17.2%，主要原因是追加退休职工健康疗养费2.49万元。

   （3）卫生健康支出7.5万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照年初预算计划支出相关经费。

   （4）住房保障支出7.25万元，占3.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照年初预算支出相关经费。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出196.05万元。其中：人员经费152.14万元，较上年决算数增加152.14万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年部门决算新增单位，上年数为0。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费和住房公积金等。公用经费43.91万元，较上年决算数增加43.91万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年部门决算新增单位，上年数为0。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公社保购置费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位与主管部门合署办公，“三公”经费由主管部门统一开支，年初预算数为0万元，严格按照预算支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位为2022年决算新增部门，上年数为0。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年数持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年数持平。本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年数持平。本单位2022年度未发生公务用车运行维护费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年数持平。本单位2022年度未发生公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位为2022年部门决算新增单位，上年数为0，且本单位与主管部门合署办公，会议费用由主管部门统一开支，本年度未发生会议费用。本年度培训费支出1.44万元，较上年决算数增加1.44万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年部门决算新增单位，上年数为0。

   （二）机关运行经费支出情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出43.91万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公社保购置费等。机关运行经费较上年决算数增加43.91万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年部门决算新增单位，上年数为0。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

详见2022年度决算公开报表。

2. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位无绩效评价项目，故无相关说明。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄雨晴 023-72888892