一、单位基本情况

   （一）职能职责。主要职能是负责城镇集体所有制商业企业的改革稳定、安全管理和有关遗留问题的处理工作。

   （二）单位构成。重庆市涪陵区集体商业管理中心属差额拨款的事业单位，内设办公室。无其他资金来源，财政实行全额供养。编制3人，现有在职职工3人，退休5人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数51.01万元，其中：一般公共预算拨款51.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少17.40万元，主要是退休1人，经费拨款减少17.40万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数51.01万元，其中：社会保障和就业支出6.29万元，卫生健康支出4.18万元，住房保障支出3.14万元，商业服务业等支出37.40万元。支出较去年减少17.40万元，主要是基本支出减少17.40万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入51.01万元，一般公共预算财政拨款支出51.01万元，比2020年减少17.40万元。其中：基本支出48.67万元，比2020年减少17.40万元，主要原因是退休1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.34万元，与2020年持平，主要是保障本单位职能正常发挥，保证正常办公所需的办公运行费。

重庆市涪陵区集体商业管理中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，比2020年减少0.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是本单位人员合署到主管局一并办公，职能弱化，无此项预算；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）本单位是区商务委下属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.34万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 李东慧

联系方式：023-72888581

附件：2021年单位预算附表