一、部门基本情况

   （一）职能职责。贯彻执行有关商贸流通业、对外贸易、对外经济合作、外商投资等法律、法规、规章和方针政策，拟订我区商务发展战略和规划。负责商贸流通业、对外贸易、对外经济合作的指导、协调和服务工作，负责大型展会统筹协调工作，承担组织实施重要商品应急储备职责，承担积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地相关工作。

   （二）部门构成。重庆市涪陵区商务委员会包括商务委（本级）为行政单位，机关内设办公室、综合科等11个科室以及机关党委、工会委员会；及直属副处级参公事业单位重庆市涪陵区商务综合行政执法支队，直属事业单位重庆市涪陵区集体商业管理中心。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2022年年初预算数1234.43万元，其中：一般公共预算拨款1234.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元（应明确来源单位），事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少103.54万元，主要是一般公共预算拨款减少103.54万元。

   （二）支出预算：2022年年初预算数1234.43万元，其中：一般公共服务支出896.15万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出158.84万元，卫生健康支出101.27万元，住房保障支出52.04万元，商业服务业等26.12支出。支出较去年减少103.54万元，主要是基本支出减少88.14万元，项目支出减少15.4万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1234.43万元，一般公共预算财政拨款支出1234.43万元，比2021年减少103.54万元。其中：基本支出1146.56万元，比2021年减少88.14万元，主要原因是在职人员正常减人减资，离休减少一人，商品和服务支出压缩预算等，基本支出主要用于保障在职人员正常薪酬和社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出87.87万元，比2021年减少15.4万元，主要原因是离退休管理服务支出增加20万元，办公场所使用管理减少35.4万元，主要用于商务系统招商引资和商务运行监测等重点工作。 区商务委部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13万元，比2021年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费7万元，比2021年减少3万元，主要原因是严格执行公务接待相差规定，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费6万元，比2021年减少2万元，主要原因是严格公务用车管理，压缩公务用车支出；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。本部门有行政单位重庆市涪陵区商务委本级和副处级参公事业单位重庆市涪陵区商务综合行政执法支队在2022年一般公共预算财政拨款运行经费247.51万元，比上年减少18.42万元，主要原因为压缩人员公用经费，减少商品和服务支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 

本部门直属事业单位重庆市涪陵区集体商业管理中心不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款87.87万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （三）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄启伟    

联系方式：电话：023-72888034

附件：重庆市涪陵区商务委员会2022年部门预算附表