一、单位基本情况

   （一）职能职责。

规范市场秩序，公正执法，服务全区商务经济发展。宣传贯彻执行国家商务流通有关法律法规及相应规章制度；负责受理商务流通领域违法违规行为有关举报、投诉及查核工作和涪陵区12312商务举报投诉中心的日常管理；受区商务委委托承担全区商贸流通领域粮油、酒类等特种商品和商务部门管理的特种行业的行政执法检查，查处违法案件；加强日常监督，对发现的违法违规行为依法给予相应的行政处罚；配合有关部门，开展专项整治等联合执法，有效打击各种违法违规行为。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区商务综合行政执法支队是涪陵区商务委员会直属副处级参公事业单位，现有编制12人，实有在职职工9人；内设综合科、执法一科、执法二科等3个科室。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数201.84万元，其中：一般公共预算拨款201.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少28.03万元，主要是一般公共服务支出减少24.16万元，社会保障和就业支出减少4.33万元，卫生健康支出增加2.38万元，住房保障支出减少1.92万元，从而一般公共预算拨款减少28.03万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数201.84万元，其中：一般公共服务支出153.28万元，社会保障和就业支出23.22万元，卫生健康支出11.61万元，住房保障支出13.73万元。支出较去年减少28.03万元，主要是基本支出减少28.03万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入201.84万元，一般公共预算财政拨款支出201.84万元，比2023年减少 28.03万元。其中：基本支出201.84万元，比2023年减少28.03万元，主要原因是在职人员减少和人员经费压减形成一般公共服务支出减少24.16万元，社会保障和就业支出减少4.33万元，主要用于保障在职职工正常薪资和社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；本单位2024年无项目支出，与2023年持平。本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费38.74万元，比上年减少8.32万元，主要原因为在职人员数量减少，且贯彻厉行节约方针，对运行经费统一进行了压减形成。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：黄雨晴

联系方式：023-72888892

附件：重庆市涪陵区商务综合行政执法支队2024年单位预算公开附表