一、单位基本情况

   （一）职能职责。重庆市涪陵区统计局的主要职责是包括组织领导、管理协调和监督核算全区统计工作，确保统计数据真实性；组织实施国家统计制度、统计标准；依法管理地方统计调查项目。贯彻执行统计法律法规和方针政策，制定地方性统计工作规则并监督实施，查处统计违法违纪行为；依法对部门统计数据进行审核、评估;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等大型普查；组织实施有关专项调查和社情民意调查；组织实施国民经济核算制度；核算地区生产总值。组织实施全区一、二、三产业专业统计；开展经济和社会发展统计监测；建立完善基本单位名录库。开展统计分析、预警预测和统计监督；加强统计宣传工作；建立健全经济社会发展的统计监测评价体系。加强全区统计信息工程自动化建设；加强和管理全区统计网络平台建设。加强全区统计人才队伍建设；组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。承办区委、区政府交办的其他事项。2019年涪陵区统计局开展正常工作的同时主要开展第四次全国经济普查。

   （二）机构设置。重庆市涪陵区统计局属于全额拨款的行政单位，设立办公室、组织人事科、综合核算科、工业能源科、固定资产投资科、贸易服务业科、法制科。下属2个参公事业单位，重庆市涪陵区社会经济调查队和重庆市涪陵区普查中心。机关行政编制数20人，工勤编制1人。参公事业编制数12人。实有在职人数28人：其中行政人员20人，工勤在职1人，参公人员7人。

   （三）单位构成。我单位下属2个参公事业单位，重庆市涪陵区社会经济调查队和重庆市涪陵区普查中心。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位只含本单位，无下属单位。

   （四）机构改革情况。此次机构改革不涉及本单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1052.70万元，支出总计1056.20万元。收入较上年决算数减少22.10万元、减少2.06%。支出较上年决算数减少51.08万元、减少4.61% ，主要原因是2019年调出3人 ，退休1人，新招录公务员2人，在编在职人员从30人减少到 28人，收入和支出均减少。

2.收入情况。2019年度收入合计1052.70万元，支出较上年决算数减少51.08万元、减少4.61%，主要用于统计信息事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

3.支出情况。2019年度支出合计1056.20万元，支出较上年决算数减少51.08万元、减少4.61%，主要原因是2019年调出3人 ，退休2人，新招录公务员2人，在编在职人员从30人减少到 27人。其中：基本支出747.73万元，占70.77%；项目支出308.76万元，占29.23%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年末结转和结余1.84万元，较上年决算数减少3.5万元，减少65.54%，主要原因是充分执行预算。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1052.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加24.20万元，增长2.35%。主要原因是2019年继续开展第四次全国经济普查。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1052.70万元，较上年决算数增加24.20万元，增长2.35%。主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加348.91万元，增长49.58%。主要原因是追加四经普“两员”补助。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1052.70万元，较上年决算数增加24.20万元，增长2.35%。主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加348.91万元，增长49.58%。主要原因是追加四经普“两员”补助。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是充分执行预算。较年初预算增长0.00%，主要原因是充分执行预算。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出876.27元，占83.24%，较年初预算数增加298.31万元，增长54.61%。主要原因是项目支出增加。

   （2）社会保障与就业支出116.88万元，占11.10%，较年初预算数增加52.66万元，增长82%。主要原因是工资变动导致社会保障和就业支出基数调整引起的数据增加。

   （3）卫生健康支出32.03万元，占3.04%，较年初预算数减少2.06万元，下降6.04%。主要原因是人员调动退休等引起的数据减少。

   （4）住房保障支出27.52万元，占2.62%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是工资变动导致住房公积金基数调整和人员调动共同因素导致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出747.43万元。其中：人员经费673.98万元，较上年决算数增加93.35万元，增长16.08%。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。公用经费73.45万元，较上年决算数增加17.98万元，增长32.41%，主要原因是2019年度多次开展南沱脱贫帮扶工作和全国第四次经济普查调研。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费、培训费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、办公费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计35.46万元，较年初预算数减少1.54万元，下降4.16%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加18.78万元，增加112.59%，主要原因是新购公务用车1辆。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费24万元，年中追加公务车购置预算24万元，较上年支出数增加24万元，增长100%。较上年支出增加24万元，增长100%，主要原因是2019年重庆市涪陵区统计局通过政府采购直接支付的形式购进公务用车1辆。

公务车运行维护费9.23万元，费用支出较年初预算数减少0.77万元，减少7.70%。较上年支出数增加0.85万元，增长10.14%。主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费2.23万元，费用支出较年初预算数减少0.77万元，减少25.67%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少6.06万元，减少73.10%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子举措，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。主要用于接待重庆市统计局和重庆市其他区县统计局到我单位调研考察等费用。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待100批次318人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费70.13元，车均购置费24万元，车均维护费4.62万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出73.45万元，比2018年度增加17.98万元，增长32.41%，主要原因是工会经费和培训费增加。比年初预算数减少79.54万元。机关运行经费主要用于培训费12.37万元、工会经费14.78万元、其他交通费用12.69万元 、其他商品和服务支出12.71万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.33万元，较上年决算数减少14.12万元，减少69.05%，主要原因是区统计局调整预算口径，将部分会议费调整为培训费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出12.74万元，较上年决算数增加10.21万元，增长403.56%，主要原因是召开四经普数据检查工作培训会、数据质量审核培训会、个体经营户抽样调查培训会等。

 此外，本年度国内接待人次数据有误，实际数据与决算公开表中数据不一致，120人次更改为318人次，人均接待费用由185.83元更改为70.13元。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆（实际使用2辆），应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金120万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

第四次全国经济普查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全面完成法人单位现场登记、个体经营户入户调查、事后质量抽查、数据汇总评估、接受上级检查等各项任务。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成法人单位登记2.35万个、二三产业法人登记1.73万个、产业活动单位2.01万个、个体经营户入户调查6.5万个，二是普查顺利通过检查，受益群众满意率96%。

 六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系电话：023-72288709。

附件：重庆市涪陵区统计局2019年决算公开