一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区统计局的主要职责是包括组织领导、管理协调和监督核算全区统计工作，确保统计数据真实性；组织实施国家统计制度、统计标准；依法管理地方统计调查项目。贯彻执行统计法律法规和方针政策，制定地方性统计工作规则并监督实施，查处统计违法违纪行为；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等大型普查；组织实施有关专项调查和社情民意调查；组织实施国民经济核算制度；核算地区生产总值。组织实施全区一、二、三产业专业统计；开展经济和社会发展统计监测；建立完善基本单位名录库。开展统计分析、预警预测和统计监督；加强统计宣传工作；建立健全经济社会发展的统计监测评价体系。加强全区统计信息工程自动化建设；加强和管理全区统计网络平台建设。加强全区统计人才队伍建设；组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。承办区委、区政府交办的其他事项。2020年涪陵区统计局开展正常工作的同时主要开展第七次全国人口普查。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区统计局属于全额拨款的行政单位，设立办公室、组织人事科、综合核算科、工业能源科、固定资产投资科、贸易服务业科、法制科。下属2个参公事业单位，重庆市涪陵区社会经济调查队和重庆市涪陵区普查中心。机关行政编制数20人，工勤编制1人。参公事业编制数12人。实有在职人数26人：其中行政人员18人，工勤在职1人，参公人员7人。

   （三）单位构成

我单位下属2个参公事业单位，重庆市涪陵区社会经济调查队和重庆市涪陵区普查中心。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位只含本单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计1237.79万元，支出总计1239.63万元。收入较上年决算数增加185.09万元、增长17.58%。支出较上年决算数增加183.43万元、增长17.37% ，主要原因是2020开展第七次全国人口普查项目，收入和支出均增加。

2. 收入情况。2020年度收入合计1237.79万元，收入较上年决算数增加185.09万元、增长17.58%，主要原因是2020开展第七次全国人口普查项目，经费增加。其中：财政拨款收入1237.79万元，占100%。此外，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计1239.63万元，支出较上年决算数增加183.43万元、增长17.37%，主要原因是开展第七次全国人口普查项目。其中：基本支出512.65万元，占41.35%；项目支出726.98万元，占58.65%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2020年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.84万元，下降100%，主要原因是充分执行预算。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1237.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加185.09万元，增长17.58%。主要原因是2020年开展第七次全国人口普查。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1237.79万元，较上年决算数增加185.09万元，增长17.58%。主要原因是一般公共服务支出增加。较年初预算数增加656.13万元，增长112.80%。主要原因是追加第七次人口普查经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1239.63万元，较上年决算数增加183.43万元、增长17.37% 。主要原因是一般公共服务支出增加。较年初预算数增加657.97万元，增长49.58%。主要原因是追加第七次人口普查经费。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是充分执行预算。较年初预算增长0.0%，主要原因是充分执行预算。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1121.08元，占90.59%，较年初预算数增加652.71万元，增长138.81%。主要原因是项目支出增加。

   （2）社会保障与就业支出60.85万元，占4.91%，较年初预算数增加7.29万元，增长13.61%。主要原因是工资变动导致社会保障和就业支出基数调整引起的数据增加。

   （3）卫生健康支出31.11万元，占2.51%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格执行预算。

   （4）住房保障支出24.74万元，占2.0%，较年初预算数减少2.03万元，下降7.59%。主要原因是工资变动导致住房公积金基数调整和人员调动共同因素导致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出512.65万元。其中：人员经费478.52万元，较上年决算数减少195.46万元，下降29%。主要原因是：2020年退休2人，在编在职人员从28人减少到 26人。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。公用经费34.13万元，较上年决算数减少39.32万元，下降53.53%。主要原因是：本年度公用经费开支减少。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费、培训费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、办公费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.7万元，较年初预算数减少4.3万元，下降28.65%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少24.76万元，下降69.83%，主要原因同上。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是没有购进公务车。较上年支出数减少24万元，下降100%。主要原因是2020年重庆市涪陵区统计局没有购进公务车。

公务车运行维护费8.5万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，坚持轻车简从，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.73万元，下降7.9%，主要原因是同上。  

公务接待费2.2万元，主要用于接待重庆市统计局和重庆市其他区县统计局到我单位调研考察等费用。费用支出较年初预算数减少2.8万元，下降56.0%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.03万元，下降1.35%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子举措，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费785.71元，车均购置费0万元，车均维护费4.25万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出34.13万元，机关运行经费主要用于工会经费21.8万元、公务用车运行维护费3.41万元 、邮电费2.77万元、差旅费1.05万元、办公费1.01万元。比2019年度减少39.32万元，下降53.53%，主要原因是工会经费和培训费减少。比年初预算数减少101.13万元，下降72%。主要原因是本年度公用经费开支减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.23万元，减少100 %，主要原因是本年度未发生上述性质费用。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少12.37万元，下降100%，主要原因是本年度未发生上述性质费用。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。   

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金726.98万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

第七次全国人口普查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：做好七人普数据开发利用，完成分析调研、资料编印，通过质量抽查验收；全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，顺利通过区级、市级、国家级数据质量抽查验收工作，开展人口普查资料汇编。项目全年预算数为533万元，执行数为533万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年共完成6项抽样调查，实现了1000人次的统计业务培训以及1800000人的人口普查目标，人口普查登记人数与户籍人数差错率仅为4‰，年初目标完成率为98.21%，顺利通过了区级、市级、国家级数据质量抽查验收工作，完成了人口普查资料汇编。

涪陵区2020年度预算资金绩效自评表

    2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系电话：023-72288709。