一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区统计局的主要职责是包括组织领导、管理协调和监督核算全区统计工作，确保统计数据真实性；组织实施国家统计制度、统计标准；依法管理地方统计调查项目。贯彻执行统计法律法规和方针政策，制定地方性统计工作规则并监督实施，查处统计违法违纪行为；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等大型普查；组织实施有关专项调查和社情民意调查；组织实施国民经济核算制度；核算地区生产总值。组织实施全区一、二、三产业专业统计；开展经济和社会发展统计监测；建立完善基本单位名录库。开展统计分析、预警预测和统计监督；加强统计宣传工作；建立健全经济社会发展的统计监测评价体系。加强全区统计信息工程自动化建设；加强和管理全区统计网络平台建设。加强全区统计人才队伍建设；组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区统计局属于全额拨款的行政单位，设立办公室、组织人事科、综合核算科、工业能源科、固定资产投资科、贸易服务业科、法制科。下属2个参公事业单位，重庆市涪陵区社会经济调查队和重庆市涪陵区普查中心。机关行政编制数19人，工勤编制1人。参公事业编制数12人。实有在职人数28人：其中行政人员18人，工勤在职1人，参公人员9人。

   （三）单位构成

我单位下属2个参公事业单位，重庆市涪陵区社会经济调查队和重庆市涪陵区普查中心。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位只含本单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计933.29万元，支出总计933.29万元。收入较上年决算数减少304.5万元、下降24.6%，主要原因是2021年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。支出较上年决算数减少304.5万元、下降24.6%，主要原因是同上。

2.收入情况。2021年度收入合计933.29万元，收入较上年决算数减少304.5万元、下降24.6%，主要原因是2021年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。其中：财政拨款收入933.29万元，占100%。此外，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计933.29万元，支出较上年决算数减少304.5万元、下降24.6%，主要原因是2021年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。其中：基本支出686.54万元，占73.56%；项目支出246.75万元，占26.44%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年末结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是充分执行预算。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计933.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少304.5万元、下降24.6%。主要原因是2021年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入933.29万元，较上年决算数减少304.5万元，下降24.6%。主要原因是一般公共服务支出减少。较年初预算数增加223.08万元，增长31.41%。主要原因是社会保障和就业支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出933.29万元，较上年决算数减少304.5万元，下降24.6% 。主要原因是一般公共服务支出减少。较年初预算数增加223.08万元，增长31.41%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是充分执行预算。较年初预算持平，主要原因是充分执行预算。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出762.05万元，占81.65%，较年初预算数增加161.22万元，增长26.83%。主要原因是行政运行及统计抽样调查增加。

   （2）社会保障与就业支出114.23万元，占12.24%，较年初预算数增加61.86万元，增长118.12%。主要原因是追加离退休人员健康疗养费及已退休“中人”和特殊人群职业年金。

   （3）卫生健康支出30.83万元，占3.3%，较年初预算数持平，主要原因是严格执行预算。

   （4）住房保障支出26.18万元，占2.8%，较年初预算数持平，主要原因是严格执行预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出686.54万元。其中：人员经费594.29万元，较上年决算数增加115.77万元，增长24.19%。主要原因是：2021年退休1人，调出1人，新入职4人，在编在职人员从26人增加到 28人。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。公用经费92.26万元，较上年决算数增加58.13万元，增长170.32%。主要原因是：本年度公用经费开支增加。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费、培训费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、办公费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.36万元，较年初预算数减少5.64万元，下降33.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用预算；较上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是未安排公务车购置费预算；较上年支出数持平，主要原因是2021年重庆市涪陵区统计局没有购进公务车。

公务车运行维护费9.0万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，坚持轻车简从，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.5万元，增长5.88%，主要原因是开展人口普查、乡村振兴检查、防疫接种调查等工作。  

公务接待费2.35万元，主要用于接待重庆市统计局和重庆市其他区县统计局到我单位调研考察等费用。费用支出较年初预算数减少2.65万元，下降53.0%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.15万元，增长6.38%。主要原因沟通市局处室领导来涪指导开展业务培训。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费1236.84元，车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。

 四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.79万元，较上年决算数增加10.79万元，主要原因是上年度未发生上述性质费用。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数增加0.26万元，主要原因是上年度未发生上述性质费用。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出92.26万元，机关运行经费主要用于其他交通费用24.54万元、其他商品和服务支出16.74万元、工会经费15.43万元、劳务费9.63万元、办公费7.61万元、维修（护）费7.06万元。机关运行经费较上年决算数增加58.13万元，增长170.32%，主要原因是其他交通费用和其他商品和服务支出增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金246.75万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目和部门整体都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系电话：023-72288709

附件：重庆市涪陵区统计局2021年度部门决算公开套表