一、部门基本情况

   （一）职能职责

为残疾军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的复员退伍军人等优抚对象提供医疗和供养服务。      

   （二）机构设置

本院属全额拨款优抚事业单位，为独立法人机构。目前，事业编制14人，实有在编人员14人，退休人员19人。内设院长办、办公室、财务室、医务科。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计388.17万元，支出总计388.17万元。收支较上年决算数增加38.62万元、增长11.0%，主要原因是职工正常增资和社保缴费的增加。

2.收入情况。2021年度收入合计388.17万元，较上年决算数增加135.85万元，增长53.8%，主要原因是从2021年度起我院调整为全额拨款事业单位，执行全额拨款预算。其中：财政拨款收入388.17万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计388.17万元，较上年决算数增加38.62万元，增长11.0%，主要原因是职工正常增资和社会保障缴费增加导致。其中：基本支出379.17万元，占97.7%；项目支出9万元，占2.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位年末未发生结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计388.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加208.41万元，增长115.9%。主要原因是从2021年度起我院调整为全额拨款事业单位，执行全额拨款预算。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入388.17万元，较上年决算数增加208.41万元，增长115.9%。主要原因是从2021年度起我院调整为全额拨款事业单位，执行全额拨款预算。较年初预算数增加94.51万元，增长32.2%。主要原因是职工正常增资和社会保障缴费增加导致。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出388.17万元，较上年决算数增加208.41万元，增长115.9%。主要原因是从2021年度起我院调整为全额拨款事业单位，执行全额拨款预算。较年初预算数增加94.51万元，增长32.2%。主要原因是职工正常增资和社会保障缴费增加导致。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位年末未发生结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出306.53万元，占79.0%，较年初预算数增加47.57万元，增长18.4%，主要原因是职工正常增资和社会保障缴费增加导致。

   （2）卫生健康支出66.21万元，占17.1%，较年初预算数增加46.95万元，增长243.8%，主要原因是职工医保缴费的大幅增加。

   （3）住房保障支出15.44万元，占4.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工住房公积金缴费没有发生变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出379.17万元。其中：人员经费328.58万元，较上年决算数增加164.32万元，增长100.0%，主要原因是从2021年度起我院调整为全额拨款事业单位，执行全额拨款预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费50.59万元，较上年决算数增加44.09万元，增长678.3%，主要原因是从2021年度起我院调整为全额拨款事业单位，新增了公用经费定额拨款。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要由于本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.97万元，较年初预算数减少1.23万元，下降55.9%，主要原因是压缩支出的因素。较上年支出数增加0.97万元，增长100.0%，主要原因是上年我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障 “三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务用车购置费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务用车购置费用支出。

公务车运行维护费0.82万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行及维护。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降59.0%，主要原因是厉行节约、严控支出。较上年支出数增加0.82万元，增长100.0%，主要原因是上年我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障公务车运行维护费。

公务接待费0.15万元，主要用于市级相关部门检查、指导、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降25.0%，主要原因是厉行节约、严控支出。较上年支出数增加0.15万元，增长100.0%，主要原因是上年我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次29人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费52.77元，车均购置费0万元，车均维护费0.82万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，因本年度未组织召开会议原因，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，因本年度未组织和参加有关培训原因，财政未保障我单位培训费。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金9万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详情见附表。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目，完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。      

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。     

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-72271227。

附件：重庆市涪陵区优抚医院2021年决算公开套表