一、单位基本情况

   （一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和逐月领取退役金、自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织开展全区拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

局机关内设三个科室：综合科，安置科，优抚（双拥）科。现有在职人员12名，其中局长1名，副局长2名，调研员4名，科级及以下人员5名。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计15,557.3万元，支出总计15,557.3万元。收支较上年决算数减少948.96万元,下降5.7%，主要原因是项目经费收支增加，年初结转和结余减少。

2.收入情况。2022年度收入合计13,867.55万元，较上年决算数增加785.82万元，增长6.0%，主要原因是项目增加、财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入13,763.89万元，占99.3%；其他收入103.66万元，占0.7%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,689.75万元。

3.支出情况。2022年度支出合计15,475.45万元，较上年决算增加656.6万元，增长4.4%，主要原因是项目经费支出增加。其中：基本支出411.39万元，占2.7%；项目支出15,064.06万元，占97.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余81.86万元，较上年决算数减少1,605.55万元，下降95.1%，主要原因是基建项目经费结余减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13,767.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加785.3万元，增长6.0%。主要原因是项目经费收支增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入13,763.89万元，较上年决算数增加782.16万元，增长6%。主要原因是项目经费收支增加。较年初预算数减少336.59万元，下降2.4%。主要原因是项目计划支出金额减少，收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余3.14万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出13,757.99万元，较上年决算数增加779.39万元，增长6%。主要原因是项目经费支出增加。较年初预算数减少342.49万元，下降2.4%。主要原因是项目计划支出金额减少，实际支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.04万元，较上年决算数增加5.9万元，增长187.9%，主要原因是按实际进行基本支出和项目支出，结转结余有所增加。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出13,020.89万元，占94.6%，较年初预算数减少503.2万元，下降3.7%，主要原因是项目计划支出金额减少，实际支出减少。

   （2）卫生健康支出696.81万元，占5.1%，较年初预算数增加136.11万元，增长24.3%，主要原因是优抚对象医疗补助项目金额增加。

   （3）住房保障支出40.29万元，占0.3%，较年初预算数增加24.6万元，增长156.8%，主要原因是退役军人的保障性安居工程支出增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出411.39万元。其中：人员经费349.31万元，较上年决算数减少38.39万元，下降9.9%，主要原因是区退役军人服务中心2022年起开始独立预算，在编8人的工资等人员经费不再由本单位承担。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费62.08万元，较上年决算数减少18.72万元，下降23.2%，主要原因是严格执行预算，厉行节约、控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、印刷费、咨询费、劳务费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、工会经费、其他交通费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.51万元，较年初预算数减少1.49万元，下降37.3%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费的使用严格执行预算，厉行节约、控制支出。较上年支出数增加0.3万元，增长13.6%，主要原因是按实际情况严格执行预算，支出有所增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费1.7万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行及维护。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降15.0%，主要原因是严格执行预算，厉行节约、控制支出。较上年支出数增加0.48万元，增长39.3%，主要原因是按实际情况严格执行预算，落实用车制度，支出有所增加。

公务接待费0.81万元，主要用于接待市级或区级相关部门检查、指导、调研。费用支出较年初预算数减少1.19万元，下降59.5%，主要原因是公务接待发生少，厉行节约，控制支出。较上年支出数减少0.18万元，下降18.2%，主要原因是公务接待发生少，厉行节约，控制支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费101.23元，车均购置费0万元，车均维护费1.7万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.26万元，较上年决算数增加0.26万元，增长100.0%，主要原因是我局2022年实际发生会议费支出。本年度培训费支出0.01万元，较上年决算数减少8.7万元，下降99.9%，主要原因是培训开展少，厉行节约，控制支出。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出62.08万元，主要用于开支办公费、维修（护）费、印刷费、咨询费、劳务费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少18.72万元，下降23.2%，主要原因是预算经费缩减，厉行节约、控制支出。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对37个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评37项，涉及资金13346.6万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附表。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。      

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：董鑫，023-81815853

附件：重庆市涪陵区退役军人事务局（本级）2022年决算公开套表