一、单位基本情况

（一）职能职责

为军队离休退休干部提供相关服务。负责移交政府安置的军休干部接收、管理和服务；按照国家和军队有关政策规定落实军休干部政治和生活待遇；负责军休干部思想政治党建工作；组织开展适宜军休干部特点的文化体育和社会公益活动；指导军休干部服务管理站工作及人员的业务培训；负责军休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区军队离休退休干部服务管理中心，为区退役军人事务局直属的全额拨款参公事业单位。参公事业编制5人，现有在职人员5人，退休人员4人。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计678.04万元，支出总计678.04万元。收支较上年决算数增加38.44万元，增长6.01%，主要原因是退役安置项目收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计595.65万元，较上年决算数增加54.62万元，增长10.10%，主要原因是退役安置项目收入增加。其中：财政拨款收入595.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余82.39万元。

3.支出情况。2023年度支出合计577.34万元，较上年决算数增加20.13万元，增长3.61%，主要原因是退役安置项目支出增加。其中：基本支出93.05万元，占16.12%；项目支出484.30万元，占83.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余100.69万元，较上年决算数增加18.30万元，增长22.21%，主要原因是严格按工作实际开展活动进行项目支出，结余增加。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计664.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加56.22万元，增长9.24%。主要原因是退役安置项目收支增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入595.65万元，较上年决算数增加54.62万元，增长10.10%。主要原因是退役安置项目收入增加。较年初预算数减少29.10万元，下降4.66%。主要原因是项目计划支出金额减少，收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余69.17万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出568.89万元，较上年决算数增加29.47万元，增长5.46%。主要原因是退役安置项目支出增加。较年初预算数减少137.18万元，下降19.43%。主要原因是项目计划支出金额减少，支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余95.94万元，较上年决算数增加26.77万元，增长38.70%，主要原因是严格按工作实际开展活动进行项目支出，结余增加。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出561.56万元，占98.71%，较年初预算数减少134.62万元，下降19.34%，主要原因是项目计划支出金额减少。

   （2）卫生健康支出3.83万元，占0.67%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算，与年初预算数持平。

   （3）住房保障支出3.50万元，占0.62%，较年初预算数减少2.56万元，下降42.24%，主要原因是严格执行预算，住房公积金支出减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出93.05万元。其中：人员经费79.62万元，较上年决算数减少0.46万元，下降0.57%，主要原因是严格执行预算，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费13.43万元，较上年决算数增加2.50万元，增长22.87%，主要原因是公务用车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.60万元，较年初预算数减少0.40万元，下降10.00%，主要原因是严格执行预算，厉行节约、控制支出。较上年支出数增加1.49万元，增长70.62%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费3.60万元，主要用于公务车的油费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行及维护。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降10.00%，主要原因是严格执行预算，厉行节约、控制支出。较上年支出数增加1.49万元，增长70.62%，主要原因是公务车的油费增加。

公务接待费0万元，主要用于接受相关部门检查、指导、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是本单位2022年未发生培训费支出。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出13.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修费等。机关运行经费较上年支出数增加2.50万元，增长22.87%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表：见附件1。

2.项目支出绩效自评表：见附件1。

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。     

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

董鑫   023-81815853

附件1：区军队离休退休干部服务管理中心2023年绩效自评情况表

附件2：区军队离休退休干部服务管理中心2023年部门决算公开套表