一、单位基本情况

   （一）职能职责

做好抚恤优待对象集中供养服务军队和国防建设。承担集中供养对象生活服务条件，为集中供养对象提供医疗保健、康复护理服务，为集中供养优抚对象提供学习娱乐、精神关怀服务，建立优抚对象荣誉室、开展爱国主义教育，革命传统教育活动，全区重点优抚对象短期疗养，完成区退役军人事务局交办的其他工作。      

   （二）机构设置

本单位属全额拨款优抚事业单位，为独立法人机构，实行政府会计制度。目前，编制7人，实有人员5人，退休人员3人。本单位主要设置有院长办公室、办公室，财务室，后勤组，护理组等职能部门。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计168.27万元，支出总计168.27万元。收支较上年决算数增加3.24万元，增长1.96%，主要原因是工资调资、社会保险缴费、健康休养费及超额绩效年度部分人员支出费用等。

2.收入情况。2023年度收入合计168.27万元，较上年决算数增加3.24万元，增长1.96%，主要原因是工资调资、社会保险缴费、健康休养费及超额绩效年度部分人员支出费用等。其中：财政拨款收入168.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计164.49万元，较上年决算数减少0.54万元，下降0.33%，主要原因是工资调资、社会保险缴费、健康休养费及超额绩效年度部分人员支出费用等。其中：基本支出133.27万元，占81.02%；项目支出31.22万元，占18.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余3.78万元，较上年决算数增加3.78万元，增长100.00%，主要原因是优抚对象医疗费转下年使用。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计168.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3.24万元，增长1.96%。主要原因是工资调资、社会保险缴费、健康休养费及超额绩效年度部分人员支出费用等。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入168.27万元，较上年决算数增加3.24万元，增长1.96%。主要原因是工资调资、社会保险缴费、健康休养费及超额绩效年度部分人员支出费用等。较年初预算数增加4.52万元，增长2.76%。主要原因是工资调资、社会保险缴费、健康休养费及超额绩效年度部分人员支出费用等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出164.49万元，较上年决算数减少0.54万元，下降0.33%。主要原因是工资调资、社会保险缴费、健康休养费及超额绩效年度部分人员支出费用等。较年初预算数增加0.74万元，增长0.45%。主要原因是工资调资、社会保险缴费、健康休养费及超额绩效年度部分人员支出费用等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.78万元，较上年决算数增加3.78万元，增长100.00%，主要原因优抚对象医疗费转下年使用。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出151.60万元，占92.16%，较年初预算数增加0.74万元，增长0.49%，主要原因是工资调资、社会保险缴费、健康休养费及超额绩效年度部分人员支出费用等。

   （2）卫生健康支出6.68万元，占4.06%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算持平。

   （3）住房保障支出6.20万元，占3.77%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出133.27万元。其中：人员经费119.77万元，较上年决算数增加4.97万元，增长4.33%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括工资调资、健康休养费、超额绩效年度部分增加等。公用经费13.50万元，较上年决算数减少1.73万元，下降11.36%，主要原因是水费、电费、差旅费减少。公用经费用途主要包括水费、电费、差旅费、通信费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是2023年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减。     

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生出国（境）经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生出国（境）经费支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置经费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护经费支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待用餐等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生接待经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生接待经费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是未开展会议活动。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是单位在编人员管理岗位培训。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

本单位资产未纳入部门决算报表。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位只对项目开展自评，优抚对象生活费、优抚对象医疗补助2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金35万元。

1.项目支出绩效自评汇总表：见附件1。