一、单位基本情况

   （一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和逐月领取退役金、自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织开展全区拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办区内烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）单位构成

局机关内设三个科室：综合科，安置科，优抚（双拥）科。现有在职人员12名，其中局长1名，副局长2名，调研员4名，科级及以下人员5名。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数15395.53万元，其中：一般公共预算拨款15395.53万元，政府性基金预算拨款 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少744.29万元，主要是一般公共预算拨款减少744.29万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数15395.53万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出14691.56万元，卫生健康支出679.18万元，住房保障支出24.79万元。支出较去年减少744.29万元，主要是基本支出减少42.89万元，项目支出减少701.4万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入15395.53万元，一般公共预算财政拨款支出15395.53万元，比2023年减少744.29万元。其中：基本支出348.9万元，比2023年减少42.89万元，主要原因是在编职工减少等，主要用于保障基本工资、津贴补贴、社保缴费、公积金缴纳等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15046.63万元，比2023年减少701.4万元，主要原因项目计划资金减少等，主要用于优抚生活、伤残抚恤、拥军优属、退役安置、优抚医疗、烈士褒扬奖励等重点工作。本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年减少0万元，主要原因是本单位两年均未安排政府性基金预算拨款支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费2万元，比2023年增加1万元，主要原因是按照2023年实际发生支出编制计划，接待费有所增加；公务用车运行维护费2万元，与2023年持平，主要原因是厉行节约、严控三公经费使用渠道和范围；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费54.46万元，比上年减少11.34万元，主要原因为严格按照财政安排，缩减公用经费开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15046.63万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。 

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：董鑫    联系方式：023-81815853

附件：2024年区退役军人事务局（本级）预算附表