一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及区委、区政府的工作安排。

2.全面加强领导班子建设和旅游区党的建设。

3.根据区委、区政府授权，统筹推进武陵山、北山片区重点旅游资源的规划、保护、开发利用。

4.组织实施区域内重点旅游资源的发展总体规划、专项规划及旅游区投资开发建设年度计划；负责区域内旅游产业融合发展、标准化建设、招商引资、宣传推广、招才引智、企业培育与服务等工作。

5.统筹区域内生态环境保护、旅游文化建设、历史文化挖掘打造、文创产品开发及相关统计、运行监测分析等工作。

6.负责区域内应急管理和卫生健康相关工作。

7.统筹推进区现代农业产业园规划、建设、管理等相关工作，合力打造涪陵国家级对外开放平台。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市涪陵区江北旅游区管理委员会（本级）内设三个科室：综合管理部、产业园工作部、旅游发展部。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市涪陵区江北旅游区管理委员会（本级）、重庆市涪陵区江北旅游区规划建设环保中心、重庆市涪陵区江北旅游区旅游服务中心（重庆市涪陵区江北旅游区招商服务中心）、重庆市涪陵区武陵山旅游度假区服务中心。

根据《关于原江北旅游区机构编制划转的通知》（涪委编委〔2024〕65号），撤销重庆市涪陵区江北旅游区管理委员会，原江北旅游区管委会相关职责划转至区文化旅游委。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1726.40万元，支出总计1726.40万元。收支较上年决算数增加382.31万元，增长28.44%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1726.40万元，较上年决算数增加382.31万元，增长28.44%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：财政拨款收入1726.40万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1726.40万元，较上年决算数增加382.31万元，增长28.44%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：基本支出455.50万元，占26.38%；项目支出1270.89万元，占73.62%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1726.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加382.31万元，增长28.44%。主要原因是人员经费和政府性资金预算财政拨款项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入739.90万元，较上年决算数减少47.19万元，下降6.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费减少。较年初预算数减少27.40万元，下降3.57%。主要原因是年中追减部分项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出739.90万元，较上年决算数减少47.19万元，下降6.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费减少。较年初预算数减少27.40万元，下降3.57%。主要原因是年中追减部分项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出652.99万元，占88.25%，较年初预算数减少26.13万元，下降3.85%，主要原因是年中追减部分项目经费。

（2）社会保障与就业支出47.13万元，占6.37%，较年初预算数增加2.18万元，增长4.85%，主要原因是工作人员增加，财政拨款增加、经费支出增加。

（3）卫生健康支出19.93万元，占2.69%，较年初预算数增加0.68万元，增长3.53%，主要原因是工作人员增加，财政拨款增加、经费支出增加。

（4）住房保障支出19.85万元，占2.68%，较年初预算数减少4.13万元，下降17.22%，主要原因是清算往年住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出455.50万元。其中：人员经费399.68万元，较上年决算数增加55.24万元，增长16.04%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费55.82万元，较上年决算数减少32.51万元，下降36.81%，主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴、车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入986.50万元，较上年决算数增加429.50万元，增长77.11%，主要原因是上年拨入金子山风电场土地价款返还557.00万元，本年拨入榨菜文化小镇项目986.50万元，故本部门政府性基金预算财政拨款收入较上年增加429.50万元。本年支出986.50万元，较上年决算数增加429.50万元，增长77.11%，主要原因是上年支出金子山风电场土地价款返还557.00万元，本年支出榨菜文化小镇项目986.50万元，故本部门政府性基金预算财政拨款支出较上年增加429.50万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计19.30万元，较年初预算数减少15.70万元，下降44.86%，主要原因是严格控制车辆油耗和维修费用，严格控制派车次数，减少车辆运行费用；严格控制接待人次，减少接待批次，降低接待费用。较上年支出数减少3.45万元，下降15.16%，主要原因是严格控制车辆油耗和维修费用，严格控制派车次数，减少车辆运行费用严格控制接待人次，减少接待批次，降低接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是2023年度本部门未安排因公出国（境）费用；较上年支出数持平，主要原因是2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是2023年度本部门未安排公务车购置费；较上年支出数持平，主要原因是2023年度本部门未产生公务车购置费。

公务车运行维护费13.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.54万元，下降41.48%，主要原因是严格控制车辆油耗和维修费用，严格控制派车次数，减少车辆运行费用。较上年支出数减少1.54万元，下降10.27%，主要原因是严格控制车辆油耗和维修费用，严格控制派车次数，减少车辆运行费用。

公务接待费5.83万元，主要用于接待国内招商引资客商洽谈项目、接待其他省市区县旅游部门到我单位学习调研旅游工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少6.17万元，下降51.42%，主要原因是严格控制接待人次，加强信息交流和沟通，使接待费逐年下降。较上年支出数减少1.92万元，下降24.77%，主要原因是严格控制接待人次，加强信息交流和沟通，使接待费逐年下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待56批次624人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费93.46元，车均购置费0万元，车均维护费3.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.45万元，较上年决算数减少1.58万元，下降52.15%，主要原因是厉行节约、加强信息交流和沟通，使会议费逐年下降。本年度培训费支出1.06万元，较上年决算数增加1.06万元，增长100.00%，主要原因是2022年新冠疫情原因未组织开展线下培训，2023年正常开展培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴、车辆运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少11.39万元，下降24.95%，主要原因是厉行节约，严控开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表（详见附表）

2.项目支出绩效自评汇总表（详见附表）

3.项目支出绩效自评表（详见附表）

（二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李金津，023-72875528

附件：重庆市涪陵区江北旅游区管理委员会2023年度决算公开套表