一、单位基本情况

（一）职能职责

收藏展览文物、弘扬民族文化，陈列展出文物资料及自然标本；负责我区范围内的地下文物保护管理，田野考古调查、勘探、考古发掘、室内文物的整理、修复、保存；负责我区范围内的地面文物保护管理及实施维修，负责文物征集、鉴定、登编、复制；宣传《文物保护法》及相关法规，打击文物犯罪活动；负责三峡淹没区的文物迁建保护工作；负责白鹤梁题刻保护管理。单位是以大众服务为对象的公益性事业单位。

（二）机构设置

区博物馆是财政全额拨款事业单位，二级预算单位，下设办公室、文物工作队、陈列保管部、群工部和保卫科五个部门。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计802.13万元，支出总计802.13万元。收支较上年决算数减少49.44万元，下降5.81%，主要原因是2023年我馆未开展博物馆展陈改造工作所致。

2.收入情况。2023年度收入合计710.44万元，较上年决算数减少103.31万元，下降12.70%，主要原因是2023年我馆未开展博物馆展陈改造工作所致。其中：财政拨款收入696.44万元，占98.03%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.00万元，占1.97%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余91.68万元。

3.支出情况。2023年度支出合计700.11万元，较上年决算数减少59.78万元，下降7.87%，主要原因是2023年我馆未开展博物馆展陈改造工作所致。其中：基本支出455.32万元，占65.04%；项目支出244.79万元，占34.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余102.02万元，较上年决算数增加10.34万元，增长11.28%，主要原因是本年度其他收入增加所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计728.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少63.45万元，下降8.01%。主要原因是2023年我馆未开展博物馆展陈改造工作所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入696.44万元，较上年决算数减少95.31万元，下降12.04%。主要原因是2023年我馆未开展博物馆展陈改造工作所致。较年初预算数增加30.68万元，增长4.61%。主要原因是年中追加了免费开放经费，职工薪级工资正常晋升等，此外，年初财政拨款结转和结余31.86万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出696.89万元，较上年决算数减少63.00万元，下降8.29%。主要原因是2023年我馆未开展博物馆展陈改造工作所致。较年初预算数增加31.13万元，增长4.68%。主要原因是年中追加了免费开放经费，职工薪级工资正常晋升等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余31.41万元，较上年决算数减少0.45万元，下降1.41%，主要原因是部分项目尚未完成支付所致。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出594.77万元，占85.35%，较年初预算数增加15.30万元，增长2.64%，主要原因是展厅添置了部分展柜、展厅日常维护费用增加所致。

（2）社会保障与就业支出58.88万元，占8.45%，较年初预算数增加16.54万元，增长39.06%，主要原因是职工工资正常晋升、职称晋升、保险费增加等所致。

（3）卫生健康支出22.45万元，占3.22%，较年初预算数减少0.32万元，下降1.41%，主要原因是我馆有一名职工离职所致。

（4）住房保障支出20.79万元，占2.98%，较年初预算数减少0.38万元，下降1.79%，主要原因是我馆有一名职工离职所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出455.32万元。其中：人员经费425.35万元，较上年决算数增加6.37万元，增长1.52%，主要原因是人员工资、保险等增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费29.97万元，较上年决算数减少7.65万元，下降20.33%，主要原因是主要原因是单位严格实行节能减耗，控制办公耗材方面的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.11万元，较年初预算数减少0.89万元，下降29.67%，主要原因是控制公务接待所致。较上年支出数减少1.62万元，下降43.43%，主要原因是控制公务接待所致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算保持一致，主要原因是本单位未安排人员出国。较上年支出数保持一致，主要原因是本年未安排人员出国。 

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数保持一致，主要原因是本年度未购置公车，与上年支出数保持一致，主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费1.88万元，主要用于因公出行、文物安全巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降6.00%，主要原因是精简出行，减少公务用车出行。较上年支出数减少1.85万元，下降49.60%，主要原因是精简出行，减少公务用车出行所致。

公务接待费0.23万元，主要用于接待因博物馆工作产生的餐费，费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降77.00%，主要原因是精简公务接待所致。较上年支出数增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是去年年初未做相关预算。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费152.27元，车均购置费0万元，车均维护费1.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.07万元，较上年决算数增加3.07万元，增长100.00%，主要原因是上年为发生会议费支出所致。因未安排培训，财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额67.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.89万元。授予中小企业合同金额67.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额67.89万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购博物馆安保人员（含消防控制室）派驻服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李振文，023-72870601

附件：重庆市涪陵区博物馆2023年度决算公开套表