一、单位基本情况

    （一）职能职责

1. 开展文献资源流通工作。主要包括文献资料外借、文献阅览、文献传递等工作。

2. 开展文献资源收集工作。主要包括文献采访、文献分类、文献标引、文献编目、加工整理等工作。

3. 开展文献资源保存工作。主要包括文献收藏、文献保护、文献调配等工作。

4. 开展文献资源开发利用、科研课题及学术研究工作。主要包括信息咨询、图书情报资料等利用服务工作，以及著作出版、科研立项、学术论文发表等工作。

5. 开展新型图书馆业务拓展与创新服务工作。主要包括数字图书馆、24小时无人自助图书馆、手机移动图书馆、公共电子阅览室、“一卡通”和总分馆制的建设与服务等各项新型业务工作。

6. 开展业务技术指导与辅导工作。主要包括古籍保护业务指导、区级部门以及乡镇文化服务中心图书室业务指导与辅导、文化共享工程基层点业务指导、地方文献保护和开发业务指导等工作。

7. 知识培训与社会教育及相关社会服务。

    （二）单位构成

重庆市涪陵区图书馆下辖办公室、公共服务部、财务室、保卫科、辅导部、借阅部、自动化部、采编室等8个部室，在编职工19人。

二、单位收支总体情况

    （一）收入预算：2023年年初预算数656.15万元，其中：一般公共预算拨款656.15万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加22.7万元，主要是一般公共预算经费拨款增加22.7万元。

    （二）支出预算：2023年年初预算数656.15万元，其中：文化旅游体育与传媒支出565.1万元，社会保障和就业支出43.03万元，卫生健康支出26.51万元，住房保障支出21.51万元。支出较去年增加22.7万元，主要是基本支出增加35.73万元，项目支出减少13.04万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入656.15万元，一般公共预算财政拨款支出656.15万元，比2022年增加22.7万元。其中：基本支出435.3万元，比2022年增加35.73万元，主要原因是在职人员和退休人员正常增资及社会保障和就业支出增加等，主要用于保障资质人员正常薪酬和社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出220.84万元，比2022年减少13.04万元，主要原因是贯彻厉行节约的方针，对项目统一进行了压减，主要用于图书馆免费开放等重点工作。涪陵区图书馆单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.35万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费0.35万元，与2022年持平，主要原因是树立过紧日子思想，严控公务接待费；公务用车运行维护费2万元，与2022年持平，主要原因是严控车辆运行经费；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款220.84万元。

    （四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

    （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

    （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

    （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

    （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

    （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：栗鹏程

联系方式：023-72239277

附件：重庆市涪陵区图书馆2023年单位预算公开附表