一、单位基本情况

   （一）职能职责。1. 贯彻执行旅游方面的方针政策和法律、法规。2. 服务旅游宣传推广与市场开发，推进旅游规范化、特色化发展。3. 负责游客服务相关工作。4. 统计分析旅游数据，发布旅游信息、提供游客咨询。5. 开展旅游发展相关研究。6. 承担区文化旅游委交办的其他工作。

   （二）单位构成。本单位为区文化旅游委管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，事业编制10名，主任1名，现实有人数6名。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数102.65万元，其中：一般公共预算拨款102.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加47.65万元，主要是一般公共预算拨款增加47.65万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数102.65万元，其中：社会保障和就业支出8.99万元，卫生健康支出4.82万元，住房保障支出4.5万元，文化旅游体育与传媒支出84.34万元。支出较去年增加47.65万元，主要是基本支出增加 47.65万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入102.65万元，一般公共预算财政拨款支出102.65万元，比2023年增加47.65万元。其中：基本支出102.65万元，比2023年增加47.65万元，主要原因是单位新增加3名工作人员，主要用于保障人员基本工资支出、社保缴纳、公积金缴纳等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年相同，主要原因是未安排相关支出。本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年相同，主要原因是未安排相关支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位2024年无“三公”经费；公务接待费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是2024年无公务接待计划；公务用车运行维护费0万元，比2023年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是本单位2024年无新购公务车计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年无项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至上年12月，本预算单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：甄腾飞    

联系方式：023-72176983

附件：2024年重庆市涪陵区旅游发展服务中心预算附表