一、部门基本情况

   （一）职能职责

提供包括疾病控制、妇幼保健、健康教育和残疾人康复等基本公共卫生服务，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。使用适宜技术、设备和基本药物，开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。以维护居民健康为中心，承担区卫生健康委依法委托的卫生管理职责。协助区卫生健康委做好辖区内卫生室（站）和诊所的管理及技术指导工作，做好医疗卫生信息统计报告工作，及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

   （二）机构设置

开设科室：全科（内科、外科、儿科）、妇科、中医馆（中医、针灸理疗）、口腔科（牙科）、肛肠（痔瘘）科、发热诊室、数字化接种门诊、公共卫生部以及检验科、超声科、放射科、心电脑电图等科室、办公室。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022年度收入总计1,683.2万元，支出总计1,683.2万元。收支较上年决算数增加48.99万元,增长3.0%，主要原因是财政拨款收入增加、事业收入减少，卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加，结余分配0万元。

2、收入情况。2022年度收入合计1,641.55万元，较上年决算数增加7.34万元，增长0.4%，主要原因是医疗收入减少4.9万元，一般公共预算财政拨款收入增加12.24万元。其中：财政拨款收入815.15万元，占49.7%；事业收入826.4万元，占50.3%。此外，使用非财政拨款结余41.65万元，年初结转和结余0万元。

3、支出情况。2022年度支出合计1,598.34万元，较上年决算增加111.61万元，增长7.5%，主要原因是社会保障和就业支出增加1.33万元，卫生健康支出增加148.44万元，住房保障支出减少38.16万元。其中：基本支出1,505.05万元，占94.2%；项目支出93万元，占5.8%。此外，结余分配0万元。

4、结转结余情况。2022年度年末结转和结余84.85万元，较上年决算数增加84.85万元，增长100.0%，主要原因是乡村医生专项补助收入。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计815.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.24万元，增长1.5%。主要原因是财政拨款收入增加12.24万元，社会保障和就业支出增加4.96万元，卫生健康支出增加6.35万元，住房保障支出增加0.93万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入815.15万元，较上年决算数增加12.24万元，增长1.5%。主要原因是行政事业单位养老支出增加，卫生健康支出增加，住房支出保障增加。较年初预算数增加101.71万元，增长14.3%。主要原因是财政预算政策调整所致。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出730.3万元，较上年决算数减少72.61万元，下降9.0%。主要原因是社会保障和就业支出增加4.98万元，卫生健康支出减少78.5万元，住房保障支出增加0.93万元。较年初预算数增加16.86万元，增长2.4%。主要原因是财政预算政策调整所致。

3、结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余84.85万元，较上年决算数增加84.85万元，增长100.0%，主要原因是乡村医生专项补助收入。

4、比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出137.45万元，占18.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

   （2）卫生健康支出570.23万元，占78.1%，较年初预算数增加16.85万元，增长3.0%，财政预算政策调整所致。

   （3）住房保障支出22.62万元，占3.1%，较年初预算数增加0.01万元，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出637万元。其中：人员经费517.25万元，较上年决算数减少62.75万元，下降10.8%，主要原因是2022年工资福利性支出减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、对个人和家庭的补助、机关事业单位养老保险费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。公用经费119.75万元，较上年决算数增加19.75万元，增长19.8%，主要原因是本年度电费、其他商品服务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费、专用材料费、日常维修费、物管费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元，本部门2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度公务车购置费本年支出和上年支出均为0。

公务车运行维护费0万元，本部门2022年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0。

公务接待费0万元，本部门2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度会议费年初预算和本年支出均为0。

本年度培训费支出1万元，较上年决算数减少3.5万元，下降77.8%，主要原因是2022年我单位职工未外出进修。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购四台台式电脑更换部分科室老旧设备。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金93.29万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表。

具体见附表。

2、绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3、关于绩效自评结果的说明。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯熙寓   023-72150015