一、单位基本情况

（一）职能职责

基本公共卫生服务，主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务；基本医疗服务，对一般性常见病、多发病的门诊和住院诊治，医疗康复，推广中医药适宜技术，发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用；计划生育技术服务，主要包括避孕、生殖健康优生服务和家庭保健等相关服务；卫生应急，主要包括区域内急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务；卫生管理，主要包括协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作，协助办事处指导爱国卫生工作等相关任务；其它工作任务，主要承担区卫生健康委交办的其他工作任务等。

（二）机构设置

本单位设有门急诊、全科诊室，中医馆、住院部等临床科室；设有放射科、检验科、中西药房、彩超超等医技科室；设有公共卫生科；设有党办、院办、总务、后勤管理、医务、护理、信息管理、医保结算等职能管理科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1986.83万元，支出总计1986.83万元。收支较上年决算数增加578.66万元，增长41.09%，主要原因是事业收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1678.35万元，较上年决算数增加270.18万元，增长19.19%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入364.61万元，占21.72%；事业收入870.15万元，占51.85%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入443.6万元，占26.43%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余232.02万元，年初结转和结余76.46万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1962.56万元，较上年决算数增加680.55万元，增长53.08%，主要原因是人员经费支出增加和公用经费支出增加。其中：基本支出1908.83万元，占97.26%；项目支出53.73万元，占2.74%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余24.28万元，较上年决算数减少52.18万元，下降68.24%，主要原因是本年末财政拨款结转和结余比去年末减少52.18万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计441.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少387.42万元，下降46.76%，主要原因是本年通过主管部门转拨的财政拨款收入443.6万元因决算口径变化列入了事业收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入364.61万元，较上年决算数减少463.88万元，下降55.99%，主要原因是本年通过主管部门转拨的财政拨款收入443.6万元因决算口径变化列入了事业收入。较年初预算数增加61.18万元，增长20.16%，主要原因是本年财政预算政策变化。此外，年初财政拨款结转和结余76.46万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出441.07万元，较上年决算数减少310.96万元，下降41.35%，主要原因是本年通过主管部门转拨的财政拨款收入443.6万元因决算口径变化列入了事业支出。较年初预算数增加137.64万元，增长45.36%，主要原因是财政预算政策调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余24.28万元，较上年决算数减少52.18万元，下降68.24%，主要原因是本年末财政拨款结转结余比去年减少52.18万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出137.67万元，占31.21%，较年初预算数增加127.67万元，增长1276.7%，主要原因是财政预算政策调整所致。

（2）卫生健康支出285.54万元，占64.74%，较年初预算数增加2.11万元，增长0.74%，主要原因是财政预算政策调整所致。

（3）住房保障支出17.85万元，占4.05%，较年初预算数增加7.85万元，增长78.5%，主要原因是财政预算政策调整所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出387.34万元。其中：人员经费363.35万元，较上年决算数减少192.87万元，下降34.68%，主要原因是财政决算口径调整所致。人员经费用途主要包括工资、社会保障费、住房公积金等。公用经费23.99万元，较上年决算数减少31.85万元，下降57.04%，主要原因是财政决算口径调整所致。公用经费用途主要包括卫生专用材料费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因本单位2023年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车购置费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车购置费用年初预算和本年支出均为0。

公务车运行维护费0万元，本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费用年初预算和本年支出均为0。

公务接待费0万元，本单位2023年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务接待费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度公务接待费用年初预算和本年支出均为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年和上年会议费支出均为0。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.67万元，下降100.0%，主要原因是本年未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局没有委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73122418。

附件：重庆市涪陵区龙桥街道社区卫生服务中心2023年度决算公开