一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务，独立或协助完成公共卫生服务项目任务。

2.承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊和住院诊治、医疗康复、推广中医药适宜技术、发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。基本医疗服务辐射周边区域。

3.承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。

4.承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。

5.承担卫生管理任务。主要包括协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作，协助当地乡政府或街道办事处指导爱国卫生工作等相关任务。

6.承担区卫生健康委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、理疗科、公共卫生科等科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1090.46万元，支出总计1090.46万元。收支较上年决算数增加74.72万元，增长7.36%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少176.4万元，事业收入增加37.71万元，其他收入增加213.41万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1090.46万元，较上年决算数增加74.72万元，增长7.36%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少176.4万元（本年通过主管部门转拨财政拨款收入213.41万元计入了其它收入），事业收入增加37.71万元，其他收入增加213.41万元。其中：财政拨款收入203.21万元，占18.64%；事业收入673.85万元，占61.79%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入213.41万元，占19.57%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1028.9万元，较上年决算数增加89.63万元，增长9.54%，主要原因是社会保障和就业支出增加8.77万元、卫生健康支出增加80.37万元、住房保障支出增加0.49万元。其中：基本支出1027.64万元，占99.88%；项目支出1.26万元，占0.12%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配61.56万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计203.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少176.4万元（本年通过主管部门转拨财政拨款784.14万元收入和支出分别计入了其他收入与其他支出），下降46.47%。主要原因是社会保障和就业支出增加8.77万元、卫生健康支出减少185.66万元、住房保障支出增加0.49万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入203.21万元，较上年决算数减少176.4万元（本年通过主管部门转拨财政拨款收入213.41万元计入了其它收入），下降46.47%。主要原因是社会保障和就业支出增加8.77万元、卫生健康支出减少185.66万元、住房保障支出增加0.49万元。较年初预算数增加24.32万元，增长13.59%。主要原因是财政预算政策调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出203.21万元，较上年决算数减少176.4万元（本年通过主管部门转拨财政拨款收入213.41万元计入了其它收入），下降46.47%。主要原因是社会保障和就业支出增加8.77万元、卫生健康支出减少185.66万元、住房保障支出增加0.49万元，较年初预算数增加24.32万元，增长13.59%。主要原因是财政预算政策调整所致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出68.03万元，占33.48%，较年初预算数增加30万元，增长78.89%，主要原因是财政预算政策调整所致。

（2）卫生健康支出124.79万元，占61.41%，较年初预算数减少5.68万元，下降4.35%，主要原因是财政预算政策调整所致。

（3）住房保障支出10.38万元，占5.11%，较年初预算数无增减，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出201.95万元。其中：人员经费201.57万元，较上年决算数增加10.45万元，增长5.47%，主要原因是工资福利支出增加6.04万元、对个人和家庭的补助增加4.41万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费0.38万元，较上年决算数减少110.21万元，下降99.66%，主要原因是办公费减少0.17万元，印刷费减少0.11万元，水费减少0.11万元，电费减少2.05万元，取暖费减少1.31万元，专用材料费减少106.46万元。公用经费用途主要包括购买卫生材料及药品费、办公用品费及日常水电费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数无增减。

主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万。

主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是是本单位2023年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元。本单位2023年度未发生因公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务车购置费本年支出和上年支出均为0。

公务车运行维护费0万元。本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0。

公务接待费0万元。本单位2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务接待费本年支出和上年支出均为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本单位2023年度未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数和年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表