一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务，独立或协助完成公共卫生服务项目任务。

2.承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊和住院诊治，医疗康复，推广中医药适宜技术，发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。基本医疗服务辐射周边区域。

3.承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。

4.承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。

5.承担卫生管理任务。主要包括协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作，协助当地乡镇政府或街道办事处指导爱国卫生工作等相关任务。

6.承担区卫生健康委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中心内部科室设置：中心设有全科、中医康复科、特检科、检验科、马鞍分中心、公共卫生部、党政办公室、医务科、护理部、医院感染管理科、病案管理科、药剂科、财务科、医保办等科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4791.45万元，支出总计4791.45万元。收支较上年决算数增加673.42万元，增长16.35%，主要原因是事业收入增加1277万元，财政拨款收入减少621.59万元（本年通过主管部门转拨的财政拨款收入725.58万元按决算口径列入了事业收入），其他收入较上年决算数增加18.01万元。社会保障和就业支出增加38.23万元，卫生健康支出增加579.06万元，住房保障支出增加1.04万元，结余分配增加55.09万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4791.45万元，较上年决算数增加673.42万元，增长16.35%，主要原因是事业收入增加1277万元，财政拨款收入减少621.59万元（本年通过主管部门转拨的财政拨款收入725.58万元按决算口径列入了事业收入），其他收入较上年决算数增加18.01万元。其中：财政拨款收入878.04万元，占18.33%；事业收入3895.39万元，占81.3%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入18.01万元，占0.38%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4431.78万元，较上年决算数增加618.32万元，增长16.21%，主要原因是职工工资福利支出增加。其中：基本支出4429.26万元，占99.94%；项目支出2.52万元，占0.06%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配359.66万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计878.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少621.59万元，下降41.45%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少621.59万元（本年通过主管部门转拨的财政拨款收入725.58万元按决算口径列入了事业收入），社会保障和就业支出增加38.23万元，卫生健康支出减少660.85万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入878.04万元，较上年决算数减少621.59万元，下降41.45%。主要原因是本年通过主管部门转拨的财政拨款收入725.58万元按决算口径列入了事业收入。较年初预算数增加195.15万元，增长28.58%。主要原因是财政预算政策调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出878.04万元，较上年决算数减少621.59万元，下降41.45%。主要原因是2本年通过主管部门转拨的财政拨款收入725.58万元按决算口径列入了事业支出。较年初预算数增加195.15万元，增长28.58%。主要原因是财政预算政策调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出361.20万元，占41.14%，较年初预算数增加182.79万元，增长102.46%，主要原因是财政预算政策调整。

（2）卫生健康支出477.59万元，占54.39%，较年初预算数增加114.10万元，增长31.39%，主要原因是财政预算政策调整。

（3）住房保障支出39.25万元，占4.47%，较年初预算数减少101.75万元，下降72.16%，主要原因是财政预算政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出875.52万元。其中：人员经费777.44万元，较上年决算数减少45.35万元，下降5.51%，主要原因是工资福利支出减少68.41万元，对个人和家庭的补助支出增加23.07万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费98.08万元，较上年决算数减少417.84万元，下降80.99%，主要原因是办公费增加14.63万元，专用材料费减少435.76万元，印刷费减少1.08万元，水电费增加5.53万元，邮电费减少1.18万元。公用经费用途主要包括购买卫生材料及药品费、办公用品费及日常水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0。

较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车购置费本年支出和上年支出均为0。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务接待费本年支出和上年支出均为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会义费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本单位2023年度未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年支出数无增减。主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表