一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育、家庭医生签约服务、妇女两癌筛查服务、心血管高危人群早期筛查与综合干预等公共卫生相关服务，独立或协助完成公共卫生服务项目任务。

2.承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊和住院诊治，医疗康复，推广中医药适宜技术，发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。中心卫生院的基本医疗服务辐射周边区域。

3.承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。

4.承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。

5.承担卫生管理任务。主要包括协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作；协助当地乡镇政府指导爱国卫生工作；督促指导乡村医生负责辖区基本医疗卫生及基本公共卫生服务工作；志愿者服务、环境清洁、灭鼠灭蚊等工作。

6.承担区卫生健康委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位内设行政办公室、党务办公室、医务科、护理部、医疗保险管理办公室（医保办）、信息科、财务科、后勤管理科、病案管理科、医院感染管理科、公共卫生部、内儿科、外妇科、中医科、手术室、医药技科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

１.总体情况。2023年度收入总计2192.84万元，支出总计2192.84万元。收支较上年决算数增加81.4万元，增长3.86%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少325.1万元（本年通过主管部门转拨的财政拨款收入377.11万元按决算口径列入了事业收入）、事业收入增加406.5万元。

２.收入情况。2023年度收入合计2192.84万元，较上年决算数增加81.4万元，增长3.86%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少325.1万元（本年通过主管部门转拨的财政拨款收入377.11万元按决算口径列入了事业收入）、事业收入增加406.5万元。其中：财政拨款收入460.63万元，占21.01%；事业收入1732.21万元，占78.99%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1965.78万元，较上年决算数减少6.22万元，下降0.32%，主要原因是社会保障和就业支出增加65.31万元、卫生健康支出减少70.65万元、住房和保障支出减少0.87万元。其中：基本支出1964.52万元，占99.94%；项目支出1.26万元，占0.06%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配227.05万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末结转和结余与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计460.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少325.1万元，下降41.38%。主要原因是行政事业单位养老支出拨款增加65.31万元、卫生健康支出拨款减少389.53万元、住房保障拨款减少0.87万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入460.63万元，较上年决算数减少325.1万元，下降41.38%。主要原因是行政事业单位养老支出拨款增加65.31万元、卫生健康支出拨款减少389.53万元、住房保障拨款减少0.87万元。较年初预算数增加95.58万元，增长26.18%，主要原因是财政预算政策调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出460.63万元，较上年决算数减少325.1万元，下降41.38%。主要原因是行政事业单位养老支出增加65.31万元、卫生健康支出减少389.53万元、住房保障支出减少0.87万元。较年初预算数增加95.58万元，增长26.18%。主要原因是财政预算政策调整所致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出115.05万元，占24.98%，较年初预算数增加84.98万元，增长282.61%，主要原因是年初预算数不含退休人员健康疗养费。

（2）卫生健康支出324.34万元，占70.41%，较年初预算数增加10.6万元，增长3.38%，主要原因是财政预算政策调整所致。

（3）住房保障支出21.24万元，占4.61%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出459.37万元。其中：人员经费388.62万元，较上年决算数减少10.19万元，下降2.56%，主要原因是工资福利支出减少12.98万元、对个人和家庭的补助增加2.79万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。公用经费70.75万元，较上年决算数减少135.58万元，下降65.71%，主要原因是专用材料费减少165.64万元，委托业务费增加49万元，其他商品和服务支出减少18.94万元。公用经费用途主要包括专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，较上年决算数无增减。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0。

较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车购置费本年支出和上年支出均为0。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务接待费本年支出和上年支出均为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是主要原因是本单位上年和本年均无会议费支出。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.47万元，下降100.0%，主要原因是本单位2023年度无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表