一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务，独立完成公共卫生服务项目任务。

2.承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊和住院诊治，医疗康复，推广中医药适宜技术，发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。

3.承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。

4.承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。

5.承担卫生管理任务。主要包括协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作，协助当地乡镇政府指导爱国卫生工作等相关任务。

6.承担区卫生健康委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

开设科室：全科（内科、外科、儿科）、妇科、中医馆（中医、针灸理疗）、肛肠（痔瘘）科、发热诊室、数字化接种门诊、公共卫生部以及检验科、超声科、放射科、心电图、脑电图等科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1581.2万元，支出总计1581.2万元。收支较上年决算数减少149.12万元，下降8.62%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少286.72万元、事业收入减少176.02万元、其他收入增加313.62万元（本年通过主管部门转拨的财政拨款收入313.62万元按决算口径计入了其他收入）。

2.收入情况。2023年度收入合计1581.2万元，较上年决算数减少149.12万元，下降8.62%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少286.72万元、事业收入减少176.02万元、其他收入增加313.62万元（本年通过主管部门转拨的财政拨款收入313.62万元按决算口径计入了其他收入）。其中：财政拨款收入361.51万元，占22.86%；事业收入906.07万元，占57.3%；其他收入313.62万元，占19.83%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1469.74万元，较上年决算数减少197.19万元，下降11.83%，主要原因是社会保障和就业支出增加5.89万元 ；卫生健康支出减少203.24万元，住房保障支出增加0.16万元。其中：基本支出1469.74万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。此外，结余分配85.35万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余26.11万元，较上年决算数增加26.11万元，增长100. 0%，主要原因是本年末财政拨款结转结余为26.11万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计361.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少286.72万元（通过主管部门转拨的财政拨款收入313.62万元按决算口径收入计入其他收入、支出计入了其他支出），下降44.23%。主要原因是社会保险和就业支出增加5.89万元；卫生健康支出减少292.77万元；住房保障支出增加0.16万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入361.51万元，较上年决算数减少286.72万元（通过主管部门转拨的财政拨款收入313.62万元按决算口径计入了其他收入），下降44.23%。主要原因是社会保险和就业支出增加5.89万元；卫生健康支出减少292.77万元；住房保障支出增加0.16万元。较年初预算数增加51.64万元，增长16.67%。主要原因是财政预算政策调整。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出361.51万元，较上年决算数减少286.72万元（通过主管部门转拨的财政拨款收入313.62万元按决算口径支出计入了其他支出），下降44.23%。主要原因是社会保险和就业支出增加5.89万元；卫生健康支出减少292.77万元；住房保障支出增加0.16万元。较年初预算数增加51.64万元，增长16.67%。主要原因是财政预算政策调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是一般公共预算财政拨款结转和结余与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出126.6万元，占35.02%，较年初预算数增加50.54万元，增长66.45%，主要原因是财政预算政策调整。

（2）卫生健康支出217.01万元，占60.03%，较年初预算数增加23.1万元，增长11.91%，主要原因是财政预算政策调整。

（3）住房保障支出17.91万元，占4.95%，较年初预算数减少22万元，下降55.12%，主要原因是财政预算政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出361.51万元。其中：人员经费360.41万元，较上年决算数减少43.34万元，下降10.73%，主要原因是工资福利支出减少43.76万元；对个人和家庭的补助增加0.42万元。人员经费用途主要包括职工基本工资、对个人和家庭的补助、机关事业养老保险费、基本医疗保险费、职业年金缴费等。公用经费1.1万元，较上年决算数减少127.3万元，下降99.14%，主要原因是办公费减少1.41万元、印刷费减少0.26万元、水费减少0.36万元、电费减少3.22万元、邮电费减少0.81万元、差旅费减少0.13万元、专用材料费减少60.38万元、劳务费减少55.31万元、其他商品和服务支出减少5.42万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费、差旅费、专用材料费、劳务费、日常维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车购置费本年支出和上年支出均为0。

公务车运行维护费0万元，本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0。

公务接待费0万元，本单位2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务接待费本年支出和上年支出均为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位上年和本年会议费支出均为0。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.47万元，下降100.0%，主要原因是2023年我单位未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购5台台式电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

1.项目支出绩效自评汇总表

备注：本单位无项目支出。

2.项目支出绩效自评表