一、单位基本情况

（一）职能职责

公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事情；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种、开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好的卫生习惯，倡导健康生活方式。

基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

综合管理服务：协助乡镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼健康人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

计划生育技术服务：计划生育技术指导、咨询以及与计划生育有关的临床医疗服务等。

（二）机构设置

重庆市涪陵区同乐镇卫生院位于涪陵、武隆、南川三县交界处，距涪陵城西南63公里，成立于1959年，是一所公立的一级乙等医院，卫生院占地面积约4亩，业务用房3522余平方米，编制床位30张。

我院内设有内科、外科、妇科、中医科、护理部、公共卫生科，及化验、B超、心电图、放射等辅助检查科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计753.41万元，支出总计753.41万元。收支较上年决算数增加83.94万元，增长12.54%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年决算数减少219.92万元（本年通过主管部门转拨财政拨款223.64万元按决算口径列入了事业收入），事业收入较上年增加246.16万元，使用非财政拨款结余较上年增加57.70万元。

2.收入情况。22023年度收入合计695.71万元，较上年决算数增加26.24万元，增长3.92%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年决算数减少219.92万元（本年通过主管部门转拨财政拨款223.64万元按决算口径列入了事业收入），事业收入较上年增加246.16万元。其中：财政拨款收入168.42万元，占24.21%；事业收入527.29万元，占75.79%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余57.70万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计753.41万元，较上年决算数增加128.36万元，增长20.54%，主要原因是社会保障和就业支出较上年减少1.49万元，卫生健康支出较上年增加130.83万元，住房保障支出较上年减少0.98万元。其中：基本支出753.41万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计168.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少219.92万元（本年通过主管部门转拨财政拨款223.64万元按决算口径列入了事业收入），下降56.63%。主要原因是社会保障和就业支出较上年减少1.49万元，卫生健康支出较上年减少217.45万元，住房保障支出较上年减少0.98万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入168.42万元，较上年决算数减少219.92万元（本年通过主管部门转拨财政拨款223.64万元按决算口径列入了事业收入），下降56.63%。主要原因是社会保障和就业支出较上年减少1.49万元，卫生健康支出较上年减少217.45万元，住房保障支出较上年减少0.98万元。较年初预算数增加14.76万元，增长9.61%。主要原因是财政预算政策调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。                 

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出168.42万元，较上年决算数减少219.92万元（本年通过主管部门转拨财政拨款223.64万元按决算口径列入了事业收入），下降56.63%。主要原因是社会保障和就业支出较上年减少1.49万元，卫生健康支出较上年减少217.45万元，住房保障支出较上年减少0.98万元。较年初预算数增加14.76万元，增长9.61%。主要原因是财政预算政策调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出52.85万元，占31.38%，较年初预算数增加11.36万元，增长27.38%，主要原因是财政预算政策调整。

（2）卫生健康支出106.6万元，占63.29%，较年初预算数增加3.40万元，增长3.29%，主要原因是人员增加，相关支出增加。

（3）住房保障支出8.97万元，占5.33%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出168.42万元。其中：人员经费168.42万元，较上年决算数减少15.56万元，下降8.46%，主要原因是工资福利支出较上年减少14.16万元，对个人和家庭的补助较上年减少1.4万元。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费0万元，较上年决算数减少124.31万元，下降100.0%，主要原因是年末决算口径变化。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减本年支出0万元，较上年决算数无增减。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0。

较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车购置费本年支出和上年支出均为0。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务接待费本年支出和上年支出均为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会义费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.47万元，下降100.0%，主要原因是本单位2023年度未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数和年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2023年度无项目支出，未开展绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

备注：本单位无项目支出。

2.项目支出绩效自评表