一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务，独立或协助完成公共卫生服务项目任务。

2.承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊和住院诊治，医疗康复，推广中医药适宜技术，发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。基本医疗服务辐射周边区域。

3.承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。

4.承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。

5.承担卫生管理任务。主要包括协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作，协助当地乡政府或街道办事处指导爱国卫生工作等相关任务。

6.承担区卫生健康委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位内设内科、儿科、外科、妇产科、中医科、门诊部、理疗科、超声科、检验室、放射科、公共卫生部、办公室、医务科、护理部、医保物价科、后勤科、药械科、财务科、人事科、眼科等科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3554.06万元，支出总计3554.06万元。收支较上年决算数增加382.79万元，增长12.07%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少329.94万元、事业收入增加306.66万元、其他收入增加406.07万元（通过主管部门转拨的财政拨款收入406.07万元按决算口径计入了其他收入）。

2.收入情况。2023年度收入合计3554.06万元，较上年决算数增加382.79万元，增长12.07%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少329.94万元、事业收入增加306.66万元、其他收入增加406.07万元（通过主管部门转拨的财政拨款收入406.07万元按决算口径计入了其他收入）。其中：财政拨款收入776.97万元，占21.86%；事业收入2371.02万元，占66.71%；其他收入406.07万元，占11.43%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3478.46万元，较上年决算数增加604.99万元，增长21.05%，主要原因是社会保障和就业支出增加32.75万元，卫生健康支出增加571.31万元，住房保障支出增加0.93万元。其中：基本支出3477.20万元，占99.96%；项目支出1.26万元，占0.04%。此外，结余分配75.6万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末结转和结余与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计776.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少329.93万元（通过主管部门转拨的财政拨款收入406.07万元按决算口径收入计入了其他收入、支出计入了其他支出），下降29.81%。主要原因是社会保障和就业支出收入增加32.75万元，卫生健康支出收入减少363.62万元，住房保障支出收入增加0.94万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入776.97万元，较上年决算数减少329.93万元（通过主管部门转拨的财政拨款收入406.07万元按决算口径计入了其他收入），下降29.81%。主要原因是社会保障和就业支出收入增加32.75万元，卫生健康支出收入减少363.62万元，住房保障支出收入增加0.94万元。较年初预算数增加141.7万元，增长22.31%。主要原因是财政预算政策调整。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出776.97万元，较上年决算数减少329.93万元（通过主管部门转拨的财政拨款收入406.07万元按决算口径支出计入了其他支出），下降29.81%。主要原因是社会保障和就业支出收入增加32.75万元，卫生健康支出收入减少363.62万元，住房保障支出收入增加0.94万元。较年初预算数增加141.7万元，增长22.31%。主要原因是财政预算政策调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是一般公共预算财政拨款结转和结余与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出297.01万元，占38.23%，较年初预算数增加197.01万元，增长197.01%，主要原因是财政预算政策调整。

（2）卫生健康支出443.22万元，占57.04%，较年初预算数减少72.05万元，下降13.98%，主要原因是财政预算政策调整。

（3）住房保障支出36.74万元，占4.73%，较年初预算数增加16.74万元，增长83.70%，主要原因是财政预算政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出775.71万元。其中：人员经费774.99万元，较上年决算数增加35.58万元，增长4.81%，主要原因是工资福利支出增加16.3万元；对个人和家庭的补助增加19.28万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费0.72万元，较上年决算数减少229.84万元，下降99.69%，主要原因是办公费减少0.21万元、印刷费减少0.06万元、水费减少0.51万元、电费减少3.86万元、邮电费减少0.94万元、专用材料减少224.26万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0。

较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车购置费本年支出和上年支出均为0。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务接待费本年支出和上年支出均为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少10.2万元，下降100.0%，主要原因是本年无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额125.53万元，其中：政府采购货物支出125.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额125.53万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额125.53万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

按照预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表