一、单位基本情况

（一）职能职责

1．承担公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务，独立或协助完成公共卫生服务项目任务。

２．承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊和住院诊治，医疗康复，推广中医药适宜技术，发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。基本医疗服务辐射周边区域。

３．承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。

４．承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。

５．承担卫生管理任务。协助当地乡镇政府指导爱国卫生工作等相关任务。

６．区卫生健康委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

单位内设公共卫生部、内科、儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、放射科、检验科、医学影像科、办公室、医护质量管理科、医保科、后勤科等科室。有500毫安X光机、CR、DR、C形臂、彩超、全自动生化分析仪、呼吸机、救护车等大型医疗设备。现有在职职工95人，其中正式职工62人，临聘人员33人。专业技术人员87人，工勤人员8人；正高职称1人，副高职称5人，中级职称19人；本科学历42人，专科学历38人。编制床位53张，实际开放床位85张。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3007.09万元，支出总计3007.09万元。收支较上年决算数增加375.45万元，增长14.27%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少551.19万元，事业收入增加794.84万元，使用非财政拨款结余和专用结余增加131.8万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2875.3万元，较上年决算数增加243.66万元，增长9.26%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少551.19万元（本年通过主管部门转拨的财政拨款563.91万元因决算口径列入了事业收入），事业收入增加794.84万元。其中：财政拨款收入617.68万元，占21.48%；事业收入2257.61万元，占78.52%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余131.8万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3007.09万元，较上年决算数增加632.62万元，增长26.64%，主要原因是社会保障和就业支出增加21.55万元、卫生健康支出增加610.28万元、住房保障支出增加0.79万元。其中：基本支出3003.31万元，占99.87%；项目支出3.78万元，占0.13%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末结转和结余与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计617.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少551.19万元（本年通过主管部门转拨的财政拨款563.91万元因决算口径列入了事业收入），下降47.16%。主要原因是行政事业单位养老支出收入增加21.55万元、卫生健康支出收入减少573.53万元、住房保障支出收入增加0.79万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入617.68万元，较上年决算数减少551.19万元（本年通过主管部门转拨的财政拨款563.91万元因决算口径列入了事业收入），下降47.16%。主要原因是行政事业单位养老支出收入增加21.55万元、卫生健康支出收入减少573.53万元、住房保障支出收入增加0.79万元。较年初预算数增加116.93万元，增长23.35%。主要原因是财政预算政策调整所致。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出617.68万元，较上年决算数减少551.19万元（本年通过主管部门转拨的财政拨款563.91万元因决算口径列入了事业收入），下降47.16%。主要原因是行政事业单位养老支出增加21.55万元、卫生健康支出减少573.53万元、住房保障支出增加0.79万元。较年初预算数增加116.93万元，增长23.35%。主要原因是财政预算政策调整所致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出237.83万元，占38.5%，较年初预算数增加114.83万元，增长93.36%，主要原因是财政预算政策调整所致。

（2）卫生健康支出350.89万元，占56.81%，较年初预算数增加2.11万元，增长0.6%，主要原因是财政预算政策调整所致。

（3）住房保障支出28.96万元，占4.69%，较年初预算数无增减，主要原因是财政预算政策调整所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出613.9万元。其中：人员经费611.79万元，较上年决算数增加22.86万元，增长3.88%，主要原因是工资福利支出增加21.51万元、对个人和家庭的补助增加1.35万元。人员经费用途主要包括基本工资136.17万元、津贴补贴61.12万元、绩效工资111.74万元、机关事业单位基本养老保险费82万元、职业年金缴费41万元、职工基本医疗保险缴费25.25万元、住房公积金28.96万元、生活补助105.62万元。公用经费2.11万元，较上年决算数减少341.78万元，下降99.39%，主要原因是财政预算政策调整所致。公用经费用途主要包括劳务费2.11万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位政府性基金预算财政拨款本年收入和上年收入均为0万元。本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位政府性基金预算财政拨款本年支出和上年支出均为0万元。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0。

较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车购置费本年支出和上年支出均为0。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务接待费本年支出和上年支出均为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.47万元，下降100.0%，主要原因是本单位2023年度未发生培训费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.85万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式电脑13台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表