一、单位基本情况

   （一）职能职责

我院创建于1914年，前身是加拿大多伦多城基督教在涪陵的“英美会”创办的“仁济医院”。新中国成立后先后为四川省涪陵专区人民医院、四川省涪陵地区人民医院、四川省涪陵市人民医院，1999年更名为重庆市涪陵中心医院。医院2002年获批为国家三级甲等综合医院，2021年6月18日，医院正式划转重庆大学成为其直属附属医院。贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，为涪陵区及周边区外人民群众提供高质量的医疗服务；承担医疗任务，危重症、疑难疾病等诊疗服务；承担教研任务，主要包括重庆大学医学院等院校教育、毕业后教育、继续医学教育、医学科学相关研究等；承担应急任务，主要包括区域内120急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务；承担公卫任务；主要包括传染病及其他有关疾病的监测、发现、登记、救治、报告、预防等，重点人群保健管理、死因监测、健康教育与健康促进等相关服务；承担相关任务，主要包括艾滋病患者、耐药结核病患者、精神障碍伴发严重躯体疾病患者等特殊人群定点医疗救治；承担区委、区政府和重庆大学党委、行政，以及市、区卫健委等上级交办的其他工作任务；接受重庆大学和相关部门的业务指导和监督管理。

   （二）单位构成

医院总占地275亩、建筑面积45万平方米（含规划在建的30万平方米），由现在的江南院区（院本部）、在建的高新区院区和四环路院区（口腔分院）组成。医院现开放床位1600张，现院本部占地76亩，建筑面积14万平方米，主要建筑是近几年新建的外科大楼、内科大楼、医技大楼和门急诊大楼；四环路院区占地2亩，建筑面积0.5万平方米。高新区院区占地196亩，设置床位1500张、停车位3300个，概算总投资23.13亿元，作为市、区两级重点建设项目共分为两期建设，一期工程2022年底建成投用，二期工程2025年完成建设。医院有西门子PET-CT、飞利浦直线加速器、西门子3.0T核磁、飞利浦128排CT、GE64排CT等先进医疗仪器设备。

医院现有在岗员工2060人，其中正高级职称人员58人、副高职称人员219人，硕士以上学历254人，硕士研究生导师15人，全国学术委员会委员45人、市级学术专委会副主委53人，重庆市区县医疗卫生学术技术带头人、重庆市中青年医学高端人才、重庆市区县医学头雁人才等14人，涪陵区第五届拔尖人才8人、涪陵区名医29人。医院有43个业务科室。重庆市级重点学科/专科26个，康复医学科是重庆市区域医学重点学科；老年医学科是重庆市老年医学临床研究中心。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数 265167.48万元，其中：一般公共预算拨款 4896.00万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入161200.00万元，其他收入1290.00万元。收入较去年增加18384.59万元，主要是事业收入增加16889.00万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数265167.48万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出2242.28万元，卫生健康支出262051.94万元，住房保障支出873.26万元。支出较去年增加18384.59万元，主要是基本支出增加2281.90万元，项目支出增加16102.69万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4896.00万元，一般公共预算财政拨款支出4896.00万元，比2022年减少771.00万元。其中：基本支出175.00万元，比2022年减少0万元，主要原因是公共预算财政拨款涉及的人员支出与去年持平，主要用于公积金缴纳、退休人员补助等；项目支出4721.00万元，比2022年减少771.00万元，主要原因是提前下达的上级转移支付的减少，主要用于医疗服务与保障能力提升工作。本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2022年减少 0万元，主要原因是本单位两年均未安排政府性基金预算拨款支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0 万元，主要原因是本单位两年均未安排公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位两年均未安排公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0 万元，主要原因是本单位两年均未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本单位两年均未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额19363.00万元：政府采购货物预算14810.00万元、政府采购服务预算4553.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4435.00万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车13辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王剑

联系方式：023-72231253

附件： 2023年单位预算附表