一、部门基本情况

我办属于全额拨款的行政单位，内设7个科室。财政供养人员35人，其中在职23人，退休10人，遗属2人。公务车辆6辆（包含信访安全督查组5辆）。主要职责是：负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待来访群众；指导、督促全区各级部门开展信访稳定工作；协调、督促责任部门处理重大疑难信访问题；负责全区维护社会稳定工作；负责人民建议征集工作。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计689.5097万元，支出总计734.723652万元。与2015年决算数相比，收入增加27.1608万元、增长4.1%，主要原因是人员增加及工资调整所致。支出增加117.62万元，增长19.06%，主要原因是人员增加及工资调整，支付信访办业务用房建设款45.24865万元，9-12月新增区信访安全督查组人员及车辆费用， 2016年信访事务支出有所增加所致。

2016年度收入合计689.5097万元，其中：财政拨款收入689.5097万元，占100%.

2016年度支出合计734.723652万元，其中：基本支出351.5097万元，占47.8%；项目支出383.213952万元，占52.2%；

2016年度年末结转和结余0.034698万元，较上年减少45.213952万元，主要原因是上年结余的45.24865万元系信访办公室业务用房建设款项，因工程未验收，资金未拨付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入689.5097万元，较上年决算数增加27.1608万元，增长4.1%。主要原因是人员增加和正常晋升工资，以及调资调待所致。较年初预算数增加38.779万元，增长5.6%。主要原因是追加重要敏感节点维稳工作经费。

2016年度财政拨款支出734.75835万元，较上年决算数增加72.40835万元，增长10.9%。主要原因是支付信访办公楼业务用房尾款44.524865万元，另外，因年中追加了维稳工作经费，以及区信访安全督查组的人员及车辆在一定时期内由我办负责全部费用。

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出630.3676万元，占85.7%，较年初预算数增加197.4976万元，决算数大于年初预算数，主要原因追加了在职职工正常晋升工资和信访维稳工作经费；社会就业和保障支出61.596万元，占8.9%，较年初预算增加8.216万元；医疗卫生与计划生育支出25.24，与年初预算一致；住房保障支出17.52万元，与年初预算一致。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共财政拨款基本支出351.5097万元。其中：人员经费340.0359万元，较上年增加62.8919万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费等。公用经费11.47万元，较上年增加1.24万元，主要原因是增人增加办公经费，公用经费用途主要包括办公费、手续费、工会经费、其它交通费、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本单位 “三公”经费支出共计19万元，较年初预算数增加5.2万元，较上年支出数增加7万元，增加的主要原因是由于2016年重庆市信访办在我区召开片区会议 ，以及市干部接访下访群众督导组每月均来我区开展督查工作，公务接待80批次，635人次。无因公出国出境费用。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2016年度本单位无因公出国（境）费用，无公务车购置费费用。公务车运行维护费12.1409万元，主要用于本单位及区信访安全督查组的5辆公务车辆的过路过桥、维护、保养及燃油费。费用支出较年初预算数增加4.1409万元，较上年支出减少0.5591万元，主要原因是严格公务出行，合理管理车辆。

公务接待费6.5万元，主要用于接待重庆市干部接访下访群众工作督查组以及市信访办在我区召开片区工作会议，其他区县信访干部，费用支出较年初预算数增加0.7万元，较上年支出数增加1.2万元，由于2016年重大敏感节点较多，市督查组到我区督导次数频繁，导致公务接待费用增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2016年本单位无因公出国（境），未购置公务用车辆，保有量为3X辆；国内公务接待80批次，635人， 2016年本单位人均接待费102元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2016年本单位机关运行经费支出247.1537万元，机关运行经费主要用于主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费以及统发性工资支出，离退休统发工资，商品和服务支出等。机关运行经费较2015年增加48.6848万元，增长24.5%，主要原因一是在全区大力推广网上信访代理工作，投入了一定的资金，例如组织代理员培训、印制宣传资料、支付代理补助等；二是由于我办新进工作员，新购置办公设备；三是中央巡视组在渝开展“回头看“期间的维稳工作经费。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本单位共有一般公车车辆6辆（包含区信访安全督查组车辆5辆）。

   （三）政府采购支出情况说明。本办无政府采购支出。

   （四）预算绩效管理情况说明。无

五、专业名词解释

无

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72261330