一、单位基本情况

   （一）职能职责

受理和办理网上信访事项，为开展网上信访工作提供指导服务；承担信访信息化服务工作，主要包括全区信访信息系统的建设、管理和维护，信访信息、社情民意、网络舆情的收集、分析、报送和信息资料管理；完成区信访办交办的其他工作。

   （二）机构设置

区信访信息中心是区信访办下属二级预算单位（与区信访办主管部门合并办公）；下设全额拨款事业单位1个（重庆市涪陵区信访稳定联合调度中心，非独立核算）。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计223.65万元，支出总计223.65万元。收支较上年决算数增加223.65万元,增长100.0%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位，故上年数为0。

2.收入情况。2022年度收入合计223.65万元，较上年决算数增加223.65万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位，故上年数为0。其中：财政拨款收入223.65万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计223.61万元，较上年决算增加223.61万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位，故上年数为0。其中：基本支出223.61万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，增长100.0%，主要原因是年底收基保中心退职工职业年金费用，本中心暂未支付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计223.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加223.65万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2022年决算新增单位，故上年数为0。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入223.65万元，较上年决算数增加223.65万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2022年决算新增单位，故上年数为0。较年初预算数增加37.79万元，增长20.3%。主要原因是在职职工工资政策性调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出223.61万元，较上年决算数增加223.61万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2022年决算新增单位，故上年数为0。较年初预算数增加37.75万元，增长20.3%。主要原因是在职职工工资政策性调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，增长100.0%，主要原因是年底收基保中心退职工职业年金费用，本中心暂未支付。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出185.79万元，占83.1%，较年初预算数增加37.76万元，增长25.5%，主要原因是在职职工工资政策性调整。

   （2）社会保障与就业支出18.7万元，占8.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算数持平。

   （3）卫生健康支出9.78万元，占4.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算数持平。

   （4）住房保障支出9.35万元，占4.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出223.61万元。其中：人员经费184.67万元，较上年决算数增加184.67万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位，故上年数为0。

人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费38.95万元，较上年决算数增加38.95万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2022年决算新增单位，故上年数为0。公用经费用途主要包括办公费、差旅、工会经费、办公设备购置等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是与区信访办合并办公，相关费用在区信访办（本级）列支增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因：同上。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费0万元，主要用于接待信访事项协调等发生的接待支出费用，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与区信访办合并办公，公务接待费用在区信访办（本级）列支。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与区信访办合并办公，会议费在区信访办（本级）列支。本年度培训费用支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与区信访办合并办公，培训费用在区信访办（本级）列支。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明 

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

2022年本单位无项目支出，不涉及绩效管理工作。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。2022年本单位无项目支出，不涉及绩效目标自评。

2.绩效自评报告或案例。2022年本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。2022年本单位无项目支出，不涉及绩效自评结果的说明。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72261355

附件：重庆市涪陵区信访信息中心2022年度决算公开套表