一、单位基本情况

（一）职能职责

负责处理区内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及其领导同志的来信来访来电和网上投诉、意见建议；承办国家信访局及市信访办转送、交办、督办的信访事项；及时准确地向区委、区政府及其领导同志反映群众提出的重要建议、意见；综合分析信访信息，开展调查研究，提出改进工作、完善制度的意见建议；推动中央和市上关于信访工作决策部署的贯彻落实，执行矛盾纠纷排查化解制度，协调处理区内重大疑难信访事项；督促检查领导同志批示件和重要信访事项的落实情况；承担涪陵区信访（群众）工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；综合协调指导全区信访工作；负责全区信访干部的业务培训，总结推广全区各级各部门信访工作经验；依法办理信访事项的复查、复核，负责区政府信访事项的诉讼代理，承办信访法律法规宣传工作；负责全区重大项目、重大决策、重大活动等社会稳定风险评估相关工作；负责区人民建议征集办公室的日常工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市涪陵区信访办公室是区政府工作部门为正处级。机关内设7个科室（综合科、办信科、接访科、群众工作指导科、信访稳定协调科、复查复核科、督查科）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计830.82万元，支出总计830.82万元。收支较上年决算数减少264.90万元，下降24.18%，主要原因是职工退休、减少接待中心功能完善项目资金、退休人员清算补发待遇项目经费减少等。

2.收入情况。2023年度收入合计830.82万元，较上年决算数减少264.90万元，下降24.18%，主要原因是职工退休、减少接待中心功能完善项目资金、退休人员清算补发待遇项目经费减少等。其中：财政拨款收入830.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计830.82万元，较上年决算数减少264.90万元，下降24.18%，主要原因是职工退休、减少接待中心功能完善项目资金、退休人员清算补发待遇项目经费减少等。其中：基本支出503.12万元，占60.56%；项目支出327.70万元，占39.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年及2023年度均未有年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计830.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少254.90万元，下降23.48%。主要原因是职工退休、减少接待中心功能完善项目资金、退休人员清算补发待遇项目经费减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入830.82万元，较上年决算数减少254.90万元，下降23.48%。主要原因是职工退休、减少接待中心功能完善项目资金、退休人员清算补发待遇项目经费减少等。较年初预算数增加112.97万元，增长15.74%。主要原因是在职职工收入政策性调整和一般性项目预算增加，资金主要用于保障全区信访稳定工作。此外年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出830.82万元，较上年决算数减少254.90万元，下降23.48%。主要原因是职工退休、减少接待中心功能完善项目资金、退休人员清算补发待遇项目经费减少等。较年初预算数增加112.97万元，增长15.74%。主要原因是在职职工收入政策性调整和一般性项目预算增加，资金主要用于保障全区信访稳定工作。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年及2023年度均未有年末结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出702.43万元，占84.55%，较年初预算数增加101.33万元，增长16.86%，主要原因是在职职工收入政策性调整和一般性项目预算增加，资金主要用于保障全区信访稳定工作。

（2）社会保障与就业支出90.51万元，占10.89%，较年初预算数增加30.04万元，增长49.68%，主要原因是年中追加退休人员健康疗养费。

（3）卫生健康支出20.14万元，占2.42%，较年初预算数减少1.95万元，下降8.83%，主要原因是年中退休2名同志。

（4）住房保障支出17.74万元，占2.14%，较年初预算数减少16.45万元，下降48.11%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出503.12万元。其中：人员经费440.64万元，较上年决算数减少10.46万元，下降2.32%，主要原因是响应国家号召过紧日子，压减相关费用以及年中退休2名同志。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助。公用经费62.48万元，较上年决算数减少16.84万元，下降21.23%，主要原因是响应国家号召过紧日子压减相关经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.31万元，较年初预算数减少2.69万元，下降38.43%，主要原因：一是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准、严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.79万元，下降29.34%，主要原因是响应国家号召过紧日子，压减相关经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用支出，费用支出0.00万元，与年初预算数和上年支出数对比持平，主要原因是本单位2022年和2023年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出0.00万元，与年初预算数和上年支出数对比持平，主要原因是本单位2022年和2023年度均未发生公务车购置。

公务车运行维护费1.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降3.50%，主要原因是严格控制公务用车，减少了车辆燃油费。较上年支出数减少3.59万元，下降65.04%，主要原因是严格控制公务用车，减少了车辆燃油费。

公务接待费2.38万元，主要用于接待信访事项协调等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.62万元，下降52.40%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.80万元，增长310.34%，主要原因是开展信访法治化试点工作，接待市内、外及各区县调研，公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次238人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.22万元，较上年决算数增加0.03万元，增长1.37%，主要原因是本年度召开业务工作会议的次数增加。本年度培训费支出4.11万元，较上年决算数增加4.05万元，增长6750.00%，主要原因是本年度开展信访工作法治化业务工作培训会议次数增加，费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出62.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少16.84万元，下降21.23%，主要原因是响应国家号召过紧日子，压减相关经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评。