一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区信访稳定信息收集、分析等相关工作；为信访联动调度、分级联合处置等提供支持和服务；对接市信访稳定联合调度中心，为全区相关部门落实信访稳定“属事属地”主体责任提供服务；完成区信访办交办的其他任务。

（二）机构设置

区信访稳定联合调度中心是区信访办下属二级预算单位（与区信访办主管部门合并办公）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计76.23万元，支出总计76.23万元。收支较上年决算数增加76.23万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年决算新增单位，故上年数为0。

2.收入情况。2023年度收入合计76.23万元，较上年决算数增加76.23万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年决算新增单位，故上年数为0。其中：财政拨款收入76.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计76.21万元，较上年决算数增加76.21万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年决算新增单位，故上年数为0。其中：基本支出31.23万元，占40.98%；项目支出44.98万元，占59.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是项目经费未支付完成，结转至2024年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计76.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加76.23万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年决算新增单位，故上年数为0。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入76.23万元，较上年决算数增加76.23万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年决算新增单位，故上年数为0。较年初预算数减少5.18万元，下降6.36%。主要原因是响应国家号召过紧日子，压减相关经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出76.21万元，较上年决算数增加76.21万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年决算新增单位，故上年数为0。较年初预算数减少5.20万元，下降6.39%。主要原因是响应国家号召过紧日子，压减相关经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年决算新增单位，故上年数为0。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出69.86万元，占91.67%，较年初预算数减少5.20万元，下降6.93%，主要原因是响应国家号召过紧日子，压减相关经费。

（2）社会保障与就业支出3.12万元，占4.10%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出1.66万元，占2.18%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出1.56万元，占2.05%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出31.23万元。其中：人员经费27.89万元，较上年决算数增加27.89万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年决算新增单位，故上年数为0。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费3.34万元，较上年决算数增加3.34万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年决算新增单位，故上年数为0。公用经费用途主要包括差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是与区信访办合并办公，相关费用在区信访办（本级）列支，较上年支出数无增减，主要原因是本单位为2023年决算新增单位，故上年数为0。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与区信访办合并办公，相关费用在区信访办（本级）列支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位为2023年决算新增单位，故上年数为0。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车预算编制。较上年支出数无增减，主要原因是本单位为2023年决算新增单位，故上年数为0。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与区信访办合并办公，相关费用在区信访办（本级）列支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位为2023年决算新增单位，故上年数为0。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与区信访办合并办公，公务接待费用在区信访办（本级）列支，较上年支出数无增减，主要原因是本单位为2023年决算新增单位，故上年数为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是与区信访办合并办公，会议费在区信访办（本级）列支。本年度培训费支出0.01万元，较上年决算数增加0.01万元，增长100.00%，主要原因是本年开展事业单位管理人员培训，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。

    （二）单位绩效评价情况