一、部门基本情况

   （一）职能职责

承担全区应急值守和信息管理等服务工作，参与安全生产类和自然灾害类突发事件信息的研判、分析工作，承担预警和灾情信息发布相关工作，承担应急平台建设与维护工作，承担现场物资保障工作，承担应急救援物资的储备、管理等服务工作。

   （二）机构设置

本单位为区应急局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设综合科、科技信息科和物资保障科，编制27人，在编实有人数24人，退休7人。

   （三）单位构成 

从预算单位结构看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计275.85万元，支出总计275.85万元。收支较上年决算数减少41.7万元、 下降 13.1%，主要原因是2019年年终财政预拨2019年度在职人员目标绩效考核26万、退休人员健康疗养费9.8万，2020年社会保险费缴费减少造成的。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计275.73万元，较上年决算数减少41.72万元，下降13.1%，主要原因是2019年年终财政预拨2019年度在职人员目标绩效考核26万、退休人员健康疗养费9.8万，2020年社会保险费缴费减少造成的。其中：财政拨款收入275.73万元，占100%。此外，年初结转和结余0.12万元。

3.支出情况。2020年度支出合计275.85万元，较上年决算数减少41.58万元，下降13.1%，主要原因是2019年年终提前发放2019年度在职人员目标绩效考核26万、退休人员健康疗养费9.8万，2020年社会保险费缴费减少造成的。其中：基本支出 273.21万元，占99%；项目支出2.64万元，占1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是2020年支出略超收入，年底无结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计275.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少41.7万元，下降13.1%。主要原因是2019年年终财政预拨2019年度在职人员目标绩效考核26万、退休人员健康疗养费9.8万，2020年社会保险费缴费减少造成的。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入275.73万元，较上年决算数减少41.72万元，下降13.1%。主要原因是2019年年终财政预拨2019年度在职人员目标绩效考核26万、退休人员健康疗养费9.8万，2020年社会保险费缴费减少造成的。较年初预算数增加18.77万元，增长7.3%。主要原因是年中追拨2019年在职人员目标绩效考核13.08万元和退休人员健康疗养费4.2万元未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.12万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出275.85万元，较上年决算数减少41.58万元，下降13.1%。主要原因是2019年年终提前发放2019年度在职人员目标绩效考核26万、退休人员健康疗养费9.8万，2020年社会保险费缴费减少造成的。较年初预算数增加18.89万元，增长7.4%。主要原因是年中支付2019年在职人员目标绩效考核13.08万元和退休人员健康疗养费4.2万元未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是2020年支出略超收入，年底无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）社会保障与就业支出37.65万元，占13.6%，较年初预算数增加4.2万元，增长12.5%，是年中支付2019年退休人员健康疗养费4.2万元未纳入年初预算。

   （2）卫生健康支出14.13万元，占5.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

   （3）住房保障支出12.42万元，占4.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

   （4）灾害防治及应急管理支出211.65万元，占76.7%，较年初预算数增加14.69万元，增长7.5%，主要原因是年中支付2019年在职人员目标绩效考核13.08万元未纳入年初预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出273.21万元。其中：人员经费241.19万元，较上年决算数减少33.59万元，下降12.2%，主要原因是2019年年终提前发放2019年度在职人员目标绩效考核26万、退休人员健康疗养费9.8万造成的。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费32.02万元，较上年决算数减少7.84万元，下降19.7%，主要原因是年初预算公用经费降低，年中严格执行中央八项规定控制公用经费增长，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公福、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、工会费、福利费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，无增长。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，无增长。主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出，2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增长，与上年决算数持平，主要原因是单位无车辆，严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费，减少不必要的开支。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，2020年度因公出国（境）费用0万元，较年初预算数无增长，与上年决算数持平，主要原因是本单位严格控制“三公”经费，2020年无发生因公出国（境）事项。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出，公务车购置费0万元，较年初预算数无增长，与上年决算数持平，单位无车辆购置事项。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出，公务车运行维护费0万元，较年初预算数无增长，与上年决算数持平，单位无车辆。

本单位2020年度未发生公务接待费支出，公务接待费0万元，较年初预算数无增长，与上年决算数持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待费，接待前需书面申请，增加接待审批程序，减少不必要的接待。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

本单位2020年度会议费支出0万元，较上年决算数持平。本单位2020年度培训费支出 2.16万元，较上年决算数持平。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

本单位2020年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。2020年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金2.64万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例  

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72236917。

附件：重庆市涪陵区应急指挥信息保障中心2020年部门决算公开表