一、部门基本情况

   （一）职能职责。涪陵区地震监测站承担着全区地震监测预报和地震科普宣传等防震减灾工作。主要职责是：

1.开展地震监测、预报和地震信息服务工作；

2.开展地震监测和预报的研究工作，为抗震救灾提供决策依据；

3.协助区应急局开展地震抗震设防、重大工程的地震监测服务和地震救援工作；

4.开展地震知识的科学普及服务；

5.承担区政府及上级地震局和地震台交办和委托的其他工作。

   （二）机构设置。我站是正科级全额拨款公益一类事业单位，编制人数3人，在职3人。属重庆市区域遥测数据台网台站，分为监测和接收两个部分，监测点位于涪陵区江东街道云盘村五社（雨台山），接收点位于涪陵区兴华西路6号涪陵区应急局院内。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，本单位无下一级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计138.45万元，支出总计138.45万元。收支较上年决算数增加38.86万元、 增长39.0%，主要原因是人员增加，经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计137.18万元，较上年决算数增加39.56万元，增长40.5%，主要原因是人员增加，经费增加。其中：财政拨款收入136.28万元，占99.3%；其他收入0.90万元，占0.7%。年初结转和结余1.27万元。

3.支出情况。2020年度支出合计134.92万元，较上年决算数增加36.60万元，增长37.2%，主要原因是人员经费支出增加，包括人员经费、养老保险缴费、职业年金缴费等支出增加。其中：基本支出133.76万元，占99.1%；项目支出1.16万元，占0.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3.53万元，较上年决算数增加2.26万元，增长178.0%，主要原因是本年度结转结余增加。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计136.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加40.56万元，增长42.4%。主要原因是人员增加，经费增加。包括人员经费、养老保险缴费、职业年金缴费、政府绩效目标奖等。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入136.28万元，较上年决算数增加40.56万元，增长42.4%。主要原因是人员增加，经费增加，包括人员增资、养老保险缴费、职业年金缴费、政府绩效目标奖等。较年初预算数减少2.15万元，下降1.6%。主要原因是人员调出，经费调剂减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出134.92万元，较上年决算数增加39.2万元，增长41.0%。主要原因是人员增加，经费增加，包括人员增资、养老保险缴费、职业年金缴费、政府绩效目标奖等。较年初预算数减少3.51万元，下降2.5%。主要原因是人员调出，经费调剂减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.36万元，较上年决算数增加1.36万，主要原因是本年度结转结余增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出14.7万元，占10.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

   （2）卫生健康支出7.59万元，占5.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

   （3）住房保障支出7.35万元，占5.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

   （4）灾害防治及应急管理支出105.28万元，占78.0%，较年初预算数减少3.51万元，下降3.2%，主要原因是人员调出，经费调减，包括人员工资、养老保险缴费、职业年金缴费、政府绩效目标奖等。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出133.76万元。其中：人员经费113.12万元，较上年决算数增加40.33万元，增长55.4%，主要原因是人员增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出和住房公积金等。公用经费20.64万元，较上年决算数增加7.69万元，增长59.4%，主要原因是人员办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要由于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数减少0.71万元，下降88.8%，主要原因是在三公经费支出中，本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.01万元，增长12.5%，主要原因是公务接待人员增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生部门因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生部门公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生部门公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.09万元，主要用于接待市县地震部门到我单位学习调研防震减灾工作，接受市地震局部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.71万元，下降88.8%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.01万元，增长12.5%，主要原因是公务接待人员增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费90.4元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是今年和上年均未有会议费。本年度培训费支出 0.03万元，较上年决算数减少0.01万元，下降25.0%，主要原因是职工培训费减少

   （二）国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要原因是2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1.16万元；该项目主要是用于开展我区防震减灾群测群防工作，包括防震减灾三大工作体系建设、“三网一员”队伍建设以及地震科普宣传等工作。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

    2.绩效自评报告或案例

    本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72235152。

附件：重庆市涪陵区地震监测站2020年度部门决算公开表